2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2. melléklet 7/<strong>2011</strong>. (IV.29.) önkormányzati rendelethez<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009-2010. évi költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
Előirányzat<br />
Előirányzat megnevezése<br />
2009. évi tény<br />
2010. évi teljesítés 2009. évi 2010. évi 2010. évi<br />
2010. évi tény<br />
2010. évi eredeti 2010. évi módosított<br />
előirányzat előirányzat<br />
száma<br />
tény %-ában eredeti %-ában módosított %-ában<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
1.1. Személyi juttatások 7 025 910 6 380 851 6 913 255 6 803 631 96,8 106,6 98,4<br />
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 2 051 512 1 689 213 1 792 348 1 753 498 85,5 103,8 97,8<br />
1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 3 909 585 3 029 502 4 043 465 3 642 797 93,2 120,2 90,1<br />
1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások 116 301 37 447 94 871 66 315 57,0 177,1 69,9<br />
1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 180 634 83 914 86 488 67 630 37,4 80,6 78,2<br />
1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4 149 8 030 3 030 2 000 48,2 24,9 66,0<br />
1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 344 592 338 920 411 183 393 422 114,2 116,1 95,7<br />
Működési célú támogatási kölcsön nyújtása<br />
1. Működési kiadások 13 632 683 11 567 877 13 344 640 12 729 293 93,4 110,0 95,4<br />
2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 530 657 292 186 2 471 347 1 983 014 373,7 678,7 80,2<br />
2.9. Felújítások 134 270 1 400 82 437 76 615 57,1 5 472,5 92,9<br />
2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 305 673 8 000 320 874 159 864 52,3 1 998,3 49,8<br />
2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 40 183 2 130 155 218 149 917 373,1 7 038,4 96,6<br />
Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása<br />
2. Felhalmozások 1 010 783 303 716 3 029 876 2 369 410 234,4 780,1 78,2<br />
3.12. Általános tartalék 5 000 197 - -<br />
3.13. Céltartalékok 2 553 642 3 532 452 - -<br />
3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 2 558 642 3 532 649 0 - -<br />
Költségvetési kiadások (1+2+3) 14 643 466 14 430 235 19 907 165 15 098 703 103,1 104,6 75,8<br />
<strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 12 182<br />
12 182<br />
100,0<br />
<strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
<strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
<strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 12 182 12 182 100,0<br />
5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 12 754 12 754 12 754 12 754 100,0 100,0 100,0<br />
5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 148 050 1 000 750 0,5 75,0<br />
5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 160 804 12 754 13 754 13 504 8,4 105,9 98,2<br />
6. Finanszírozási kiadások (4+5) 160 804 12 754 25 936 25 686 16,0 201,4 99,0<br />
Kiadások összesen (Költségvetési kiadások+6) 14 804 270 14 442 989 19 933 101 15 124 389 102,2 104,7 75,9<br />
7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -34 210 50 630 - 148,0<br />
7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -34 210 0 0 50 630 - 148,0<br />
Kiadások mindösszesen (Kiadások összesen+7) 14 770 060 14 442 989 19 933 101 15 175 019 102,7 105,1 76,1<br />
436 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Change language