2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
07. 03.<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 121 935 127 314 127 314 100,0 1.1. Személyi juttatások 161 085 195 332 193 936 99,3<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 5 200 8 548 8 341 97,6 - Rendszeres személyi juttatás 152 374 149 381 147 613 98,8<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 2 442 2 142 1 927 90,0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 43 493 47 926 47 233 98,6<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 90 681 101 032 96 014 95,0<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 500 976 976 100,0 - Élelmiszer beszerzés 36 920 30 920 28 207 91,2<br />
11. Intézményi működési bevételek 130 077 138 980 138 558 99,7 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 13 114 12 614 9 229 73,2<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 8 004 6 704 5 827 86,9<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 5 386 5 686 5 326 93,7<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 216 57 57 100,0<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 295 475 344 347 337 240 97,9<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 1317 1 317 100,0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások 1218 298 24,5<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 88 87 98,9 2. Felhalmozások 0 2 535 1 615 63,7<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 272 272 100,0 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 360 359 99,7 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 50 50 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 295 475 346 882 338 855 97,7<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 165 398 207 492 200 134 96,5 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 8 270 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 165 398 207 542 200 184 96,5 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 295 475 346 882 339 101 97,8 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 295 475 346 882 338 855 97,7<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 390<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 390<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 295 475 346 882 339 101 97,8<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -649<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -649 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 215 798 205 305 196 202 95,6<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 295 475 346 882 338 452 97,6 Kiadások összesen: 295 475 346 882 339 245 97,8<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
104,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 473
Change language