2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
07. 05.<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 67 405 70 320 70 320 100,0 1.1. Személyi juttatások 91 363 100 800 100 387 99,6<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 2 000 3 552 3 552 100,0 - Rendszeres személyi juttatás 87 303 80 903 78 051 96,5<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 366 663 663 100,0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 22 904 24 460 24 026 98,2<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 60 321 63 705 51 932 81,5<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Élelmiszer beszerzés 18 500 14 980 14 980 100,0<br />
11. Intézményi működési bevételek 70 771 74 535 74 535 100,0 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 8 700 6 150 6 150 100,0<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 000 2 270 2 270 100,0<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 1 600 1 688 1 688 100,0<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 56 56 51 91,1<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 174 644 189 021 176 396 93,3<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 3 626 3 303 91,1<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások 2 521 2 083 82,6<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 6 147 5 386 87,6<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 174 644 195 168 181 782 93,1<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 103 873 116 458 103 222 88,6 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 5 194 0 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 103 873 116 458 103 222 88,6 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 174 644 190 993 177 757 93,1 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 549 549 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 3 626 3 303 91,1 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 174 644 195 168 181 782 93,1<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -2 990<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 175 3 852 92,3 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -2 990<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 174 644 195 168 181 609 93,1<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 120 103 105 991 103 139 97,3<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 174 644 195 168 181 609 93,1 Kiadások összesen: 174 644 195 168 178 792 91,6<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
59,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 475
Change language