2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
554 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
13. melléklet 7/<strong>2011</strong>.(IV.29) önkormányzati rendelethez<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó<br />
döntéseinek előirányzat szükséglete 2010. és a következő években<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
Sor- Megnevezés 2010. évi 2010. Tényleges<br />
szám terv évi belépés<br />
tény időpontja<br />
I. Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások<br />
1. Gyermekvédelmi ágazatban az ellátottak pénzbeli<br />
juttatásainak emelkedése 9 044 9 044 január 1.<br />
2. Közalkalmazottak soros előrelépésének személyi juttatásai<br />
és járulékai fedezete (12 hó) 57 557 57 557 folyamatos<br />
3. Minimálbér emelkedésének többletköltségei 8 977 8 977 folyamatos<br />
<strong>4.</strong> Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat,<br />
Veszprém: Nevelőszülői trénerek személyi juttatásainak és<br />
járulékainak kiegészítése 6 922 6 922 január 1.<br />
5. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlszető<br />
Speciális Szakiskola és Kollégium fejlesztő iskolai oktatás<br />
ellátása személyi feltételei (3 hó)<br />
2 062 2 062 szeptember 1.<br />
Összesen: 84 562 84 562<br />
II. Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások<br />
1. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc<br />
főépületének akadálymentesítése a KDOP-5.3.2. 27 992 32 172 szeptember 1.<br />
2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő<br />
Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP<br />
pályázati forrás saját erő része 209 289 407 125 szeptember 1.<br />
3. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - épületei<br />
gázenergia szükségletének részbeni kiváltása megújuló,<br />
illetve alternatív energiahordozók segítségével 275 240 189 492 <strong>2011</strong>. május 1.<br />
<strong>4.</strong> "Veszprém Megye Fejlődéséért" Kötvény bevételéből<br />
felhalmozási célú tartalék 2 086 000 1 404 776 folyamatos<br />
5. Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrtben<br />
részesedés szerzése 900 000 883 420 folyamatos<br />
Összesen: 3 498 521 2 916 985<br />
Mindösszesen: 3 583 083 3 001 547
Change language