2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 01.<br />
III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 2 310 2 028 2 027 100,0 1.1. Személyi juttatások 100 883 104 473 103 979 99,5<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 800 1 295 1 298 100,2 - Rendszeres személyi juttatás 82 596 77 000 76 754 99,7<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 27 238 27 229 27 162 99,8<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 100 41 43 104,9 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 22 593 20 579 20 370 99,0<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 3 210 3 364 3 368 100,1 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 700 700 626 89,4<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 1 500 1 577 1 570 99,6<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 8 600 8 600 8 582 99,8<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 850 800 648 81,0<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 032 1 032 966 93,6<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 151 746 153 313 152 477 99,5<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 1 500 2 794 2 794 100,0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 360 0 0,0 2. Felhalmozások 1 500 2 794 2 794 100,0<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 360 0 0,0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 653 653 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 153 246 156 107 155 271 99,5<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 1 500 1 900 1 796 94,5 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 148 536 145 207 145 207 100,0 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 7 427 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 150 036 147 760 147 656 99,9 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 153 246 151 484 151 024 99,7 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 4 623 4 623 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 153 246 156 107 155 271 99,5<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -987<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 623 4 623 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -987<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 153 246 156 107 155 647 99,7<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 1 920<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 1 920 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 94 246 88 677 88 180 99,4<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 153 246 156 107 157 567 100,9 Kiadások összesen: 153 246 156 107 154 284 98,8<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
48,75 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
450 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Change language