2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 03.<br />
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 18 094 18 094 17 122 94,6 1.1. Személyi juttatások 131 441 135 703 131 501 96,9<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 19 418 19 418 17 569 90,5 - Rendszeres személyi juttatás 113 705 107 405 103 811 96,7<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 7 000 7 000 7 053 100,8 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 35 149 35 688 35 253 98,8<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 13 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 70 081 78 654 69 438 88,3<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 100 1 920 1 875 97,7 - Élelmiszer beszerzés 20 793 19 000 16 010 84,3<br />
11. Intézményi működési bevételek 44 612 46 432 43 632 94,0 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 17 600 15 000 12 787 85,2<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 5 900 5 900 5 339 90,5<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 6 300 7 300 6 671 91,4<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 963 963 963 100,0<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 237 634 251 008 237 155 94,5<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 1160 1 160 100,0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 1 160 1 160 100,0<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 500 500 100,0 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 500 500 100,0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 3 800 3 450 90,8 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 237 634 252 168 238 315 94,5<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 280 280 100,0 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 193 022 194 667 188 328 96,7 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 9 651 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 193 022 198 747 192 058 96,6 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 237 634 245 679 236 190 96,1 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 6 489 5 926 91,3 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 237 634 252 168 238 315 94,5<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1 236<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 6 489 5 926 91,3 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 1 236<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 237 634 252 168 242 116 96,0<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 3 205<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 3 205 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 164 298 154 605 144 618 93,5<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 237 634 252 168 245 321 97,3 Kiadások összesen: 237 634 252 168 239 551 95,0<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
66,50 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
452 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Change language