2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
07. 06.<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 107 668 115 194 115 194 100,0 1.1. Személyi juttatások 124 722 137 889 133 463 96,8<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 2 400 2 635 2 635 100,0 - Rendszeres személyi juttatás 116 733 111 383 109 446 98,3<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 900 406 406 100,0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 32 503 35 553 35 029 98,5<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 74 104 76 288 63 784 83,6<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 217 1 217 100,0 - Élelmiszer beszerzés 27 600 23 700 18 587 78,4<br />
11. Intézményi működési bevételek 110 968 119 452 119 452 100,0 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 11 115 7 350 5 081 69,1<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 6 000 7 200 0 0,0<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 4 282<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 2 400 2 400 2 968 123,7<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 100 100 100,0<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 231 429 249 830 232 376 93,0<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 3 900 146 146 100,0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások 6531 6 249 95,7<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 3 900 6 677 6 395 95,8<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 50 50 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 235 329 256 507 238 771 93,1<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 124 361 128 128 117 912 92,0 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 6 218 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 124 361 128 178 117 962 92,0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 235 329 247 630 237 414 95,9 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 8 877 8 877 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 235 329 256 507 238 771 93,1<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 229<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 8 877 8 877 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 229<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 235 329 256 507 246 291 96,0<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 163 848 152 033 140 364 92,3<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 235 329 256 507 246 291 96,0 Kiadások összesen: 235 329 256 507 239 000 93,2<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
78,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
476 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Change language