2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 13.<br />
Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 9 240 9 972 9 231 92,6 1.1. Személyi juttatások 186 473 184 970 184 970 100,0<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 3 262 3 956 3 956 100,0 - Rendszeres személyi juttatás 148 246 145 120 143 790 99,1<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 298 1 568 1 568 100,0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 48 724 48 834 48 834 100,0<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 16 16 100,0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 41 219 43 469 38 364 88,3<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 144 144 100,0 - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 13 800 15 656 14 915 95,3 - Vásárolt élelmezés 8 262 6 707 6 707 100,0<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 2 337 2 287 2 144 93,7<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 12 051 11 881 11 784 99,2<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 433 433 408 94,2<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 589 1 557 1 462 93,9<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 278 005 278 830 273 630 98,1<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 588 588 100,0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 588 588 100,0<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 110 110 100,0 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 110 110 100,0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 4 569 4 545 99,5 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 278 005 279 418 274 218 98,1<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 450 450 100,0 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 264 205 253 969 252 734 99,5 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 13 210 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 264 205 258 988 257 729 99,5 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 278 005 274 754 272 754 99,3 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 4 664 3 246 69,6 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 278 005 279 418 274 218 98,1<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -204<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 664 3 246 69,6 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -204<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 278 005 279 418 276 000 98,8<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 24<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 24 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 171 329 166 428 164 833 99,0<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 278 005 279 418 276 024 98,8 Kiadások összesen: 278 005 279 418 274 014 98,1<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
70,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
462 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Change language