2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja

2011. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 499
Sorszám
Megnevezés
2010. évi
eredeti
előirányzat
2010. évi
módosított
előirányzat
2011.02.24.
Teljesítés
adatok ezer Ft-ban
Teljesítés
%-ban
1 2 3 4 5 6
K 4 Vagyonbiztosítás 7 705 8 705 7 502 86,2
K 5 Áfa kiadások 18 000 105 706 101 062 95,6
K 6 Mosodák rekonstrukciójával összefüggésben felvett hitel visszafizetés, kamat- és számlavezetési díj 15 532 15 532 15 485 99,7
K 7 „Baláca” hitel visszafizetés, kamat- és számlavezetési díj 1 524 1 524 1 551 101,8
K 8 Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény kamatdíja 107 184 109 970 109 970 100,0
K 9 11 intézmény hőszolgáltatási díja 163 300 163 300 147 927 90,6
2009. évi egyéb vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások 0 0
K 10 Magyar Államkincstár felé jogtalanul igénybe vett állami támogatás utáni kamatfizetési kötelezettség 145 145 100,0
Ö 11 "A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" című konstrukció
"SZÉLRÓZSA" elnevezésű pályázat keretében megvalósult pedagógus továbbképzések díjára
0 0
K 12 Működési célú hitel kamata 40 000 38 119 95,3
Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen: 351 948 483 753 454 421 93,9
V. Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak
Ö 1 Közszolgálati médiumok támogatása (3.000 ezer Ft felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és
3 000 6 904 3 197 46,3
Vallásügyi Bizottság dönt)
Ö 2 Kommunikációs kapcsolatokkal összefüggő kiadási előirányzat 34 000 102 893 48 798 47,4
Ö 3 Tagdíjak (Balatoni Szövetség, Közép D. Reg. Eü. Tanács, "Pannon" Tudományok Közhasznú
8 024 820 420 51,2
Egyesület tagdíja stb)
Ö 4 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások 1 500 2 500 1 516 60,6
Ö 5 Szociális feladatok támogatása (Felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság dönt) 1 000 971 731 75,3
K 6 Speciális otthoni férőhely vásárlás (Bezeredj Alapítvány) 4 500 4 500 3 247 72,2
Ö 7 Civil Ház Egyesület támogatása 3 000 3 000 3 000 100,0
Ö 8 Idősek Világnapja, Szociális Munka Napja, Nyugdíjas szervezetek támogatása (megállapodás alapján) 1 400 1 179 931 79,0
Közép-Dunántúli Regionális Ifjúsági Iroda működésének támogatása 0 0
K 9 Vas Megyei Önkormányzattal kötött közoktatási megállapodás alapján 4 fő sajátos nevelési igényű
2 281 2 510 2 338 93,1
tanuló ellátása
K 10 Fogszabályozási szakellátás feladat ellátása 8 150 8 150 5 900 72,4
K 11 2010. évi országyűlési képviselők választásával összefüggő kiadások 15 042 9 201 8 878 96,5
K 12 Létszámleépítés visszaállítása miatt támogatás visszafizetési kötelezettség 200 186 165 88,7
Ö 13 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság fejlesztéséhez a TIOP 1.2.2./08/01 kódszámú pályázat
0 0
benyújtásához pályázatíró megbízási díja
K 14 Nem önkormányzati intézmények törvényességi ellenőrzése 4 300 3 500 81,4
Ö 15 Veszprém monográfia részanyagainak költsége 102 102 100,0
Ö 16 "Ezer éves Megye" rendezvényeihez kapcsolódó kiadások 250 250 100,0
K 17/a TÁMOP-3.1.4.-08/2-2009-0082 "Szélrózsa" pályázat kompetencia alapú oktatás elősegítése 114 360 98 828 86,4
17/b "A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" című konstrukció
"SZÉLRÓZSA" elnevezésű pályázat keretében megvalósult pedagógus továbbképzések díjára
4 450 4 450 100,0
K 18 Létszámcsökkentéses pályázattal kapcsolatos visszafizetési kötelezettség (járulékváltozás miatti
0 0
kötelezettség)
K 19 Létszámcsökkentéses pályázattal kapcsolatos visszafizetési kötelezettség (Balla Róbert Téri Általános
998 998 100,0
Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben 0,75
megszüntetett álláshely visszaállítása miatti kötelezettség)
Ö 20 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság: Baláca Római Kori Villagazdaság és romkert KDOP-2009-
500 6 1,2
2.1.1/B pályázat előkészítésének költsége (önrészből elszámolható)
K 21 Rövidlejáratú hitel visszafizetési kötelezettség 12 182 12 432 102,1
K 22 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére Prémim Évek Program 2009. IV.
0 0
negyedévi részlet továbbítása
K 23 Educatio Kht-tól rendelt statisztikai adatszolgáltatás 28 28 100,0
K 24 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére Prémim Évek Program 2010. II.
0 0
negyedévi részlet továbbítása
K 25 Zirc Város Önkormányzata részére megállapodás alapján közcélú foglalkoztatással összefüggő
30 0 0,0
többletkiadások fedezetére
K 26 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 2009. évi megállapodás alapján a
19 101 0 0,0
gyermekvédelmi szakellátás biztosításával kapcsolatos elszámolás különbözete
K 27 "Gyermekotthoni munkatársak továbbképzésének támogatása" megnevezésű program megvalósításához
1 400 1 400 100,0
pályázati forrás biztosítása
K 28 Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága létszámcsökkentés miatti pályázat visszafizetési
447 447 100,0
kötelezettség
Ö 29 Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület foglalkoztatásában álló munkavállalók
18 000 9 000 50,0
bérköltséges
K 30 2010. évi időközi önkormányzati választások 6 6 100,0
K 31 2010. évi helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás 18 082 18 082 100,0
K 32 2010. évi kisebbségi önkormányzati képviselők választása 1 080 142 13,1
Ö 33 Pályázatok benyújtásához, döntés előkészítő feladatokhoz és közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó
10 000 0 0,0
szakértői közreműködés
Egyéb feladatok összesen: 82 097 348 130 228 792 65,7
VI. Alapítványok támogatása
Ö 1 Lóczy Lajos Alapítvány 100 100 0 0,0
Ö 2 "Mese-Falu" Alapítvány Országos Fazekas Napi Találkozó támogatása 0 0
Ö 3 Salvatore Quasimodo Közalapítvány: Költőverseny díjkiosztó ünnepségéhez hozzájárulás 0 0
Ö 4 Várpalota Város Közművelődési Közalapítvány, Várpalota: IV. David Propper Nemzatközi
Csellóverseny költségeihez hozzájárulás
300 300 100,0