2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja

1. melléklet 7/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2009-2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról
adatok ezer Ft-ban
Elő-
2010. évi tény
2010. évi eredeti 2010. évi módosított
irányzat
Előirányzat megnevezése
2009. évi tény
2010. évi tény 2009. évi 2010. évi 2010. évi
előirányzat előirányzat
száma
tény %-ában eredeti %-ában módosított %-ában
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 087 760 1 101 123 1 129 526 1 099 285 101,1 99,8 97,3
11.2. Egyéb saját bevételek 650 433 466 419 714 836 672 366 103,4 144,2 94,1
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 221 591 160 829 389 545 380 862 171,9 236,8 97,8
11.4. Hozam és kamatbevételek 636 134 356 196 303 635 319 745 50,3 89,8 105,3
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 106 953 32 200 133 785 110 588 103,4 343,4 82,7
11. Intézményi működési bevételek 2 702 871 2 116 767 2 671 327 2 582 846 95,6 122,0 96,7
12.6. Illetékek 1 894 415 1 750 000 1 320 000 1 295 720 68,4 74,0 98,2
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 851 092 473 000 473 000 473 000 55,6 100,0 100,0
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2 745 507 2 223 000 1 793 000 1 768 720 64,4 79,6 98,6
13.8. Normatív állami hozzájárulás 5 417 446 4 840 739 4 840 739 4 840 739 89,4 100,0 100,0
13.9. Központosított előirányzatok 442 481 17 288 522 377 522 377 118,1 3 021,6 100,0
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 295 600 205 900 205 900 205 900 69,7 100,0 100,0
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 97 476 60 145 60 145 60 145 61,7 100,0 100,0
13.12. Címzett támogatás
13.13. Céltámogatás 2 703 2 703 100,0
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 30 000 30 000 100,0
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 6 253 003 5 124 072 5 661 864 5 661 864 90,5 110,5 100,0
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 73 375 270 000 271 892 264 680 360,7 98,0 97,3
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei
14.19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 330 670 6 000 192 629 210 998 63,8 3 516,6 109,5
14.20. Privatizációból származó bevétel 3 916 -
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 407 961 276 000 464 521 475 678 116,6 172,3 102,4
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 757 528 433 209 1 010 772 942 302 124,4 217,5 93,2
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 656 434 628 150 765 035 762 785 116,2 121,4 99,7
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 205 868 50 077 799 473 358 671 174,2 716,2 44,9
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 10 667 -
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 630 497 1 111 436 2 575 280 2 063 758 126,6 185,7 80,1
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 13 739 839 10 851 275 13 165 992 12 552 866 91,4 115,7 95,3
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 380 184 743 241 650 372 171,1 87,5
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 2 086 000 4 695 105 2 237 618 107,3 47,7
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 252 414 2 466 184 5 438 346 2 887 990 230,6 117,1 53,1
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 12 182 998 337 729 027 - - -
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 3 500 -
17. Finanszírozási célú működési bevételek 12 182 1 001 837 729 027 0 - - -
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 93 417 563 206 - -
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 3 599 999 -
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 30 276 36 530 37 128 122,6 101,6
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 3 599 999 123 693 599 736 37 128 1,0 30,0 6,2
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 3 612 181 1 125 530 1 328 763 37 128 1,0 3,3 2,8
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 18 604 434 14 442 989 19 933 101 15 477 984 83,2 107,2 77,6
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -175 963 -306 390 174,1
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -175 963 0 0 -306 390 174,1
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 18 428 471 14 442 989 19 933 101 15 171 594 82,3 105,0 76,1
2011. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 435