2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 05.<br />
Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 8 200 8 200 7 040 85,9 1.1. Személyi juttatások 208 696 225 750 225 075 99,7<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 9 282 17 163 16 011 93,3 - Rendszeres személyi juttatás 180 311 174 811 174 222 99,7<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 3 500 3 607 2 888 80,1 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 56 348 59 670 59 119 99,1<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 1 560 560 222 39,6 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 71 309 71 188 67 299 94,5<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 500 1 765 1 024 58,0 - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 23 042 31 295 27 185 86,9 - Vásárolt élelmezés 15 983 20 183 17 457 86,5<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 8 650 9 650 9 700 100,5<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 5 182 4 802 4 423 92,1<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 4 532 5 322 4 522 85,0<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 223 16 774 13 449 80,2<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 339 576 373 382 364 942 97,7<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 28 113 28 113 100,0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások 5 215 5 215 100,0<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 33 328 33 328 100,0<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 12 018 11 810 98,3 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 339 576 406 710 398 270 97,9<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 26 539 26 539 100,0 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 316 534 331 388 331 388 100,0 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 15 827 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 316 534 369 945 369 737 99,9 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 339 576 401 240 396 922 98,9 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 4 295 4 295 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 1 175 1 175 100,0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 339 576 406 710 398 270 97,9<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1 071<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 5 470 5 470 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 1 071<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 339 576 406 710 402 392 98,9<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 354<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 354 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 214 658 214 768 210 324 97,9<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 339 576 406 710 402 746 99,0 Kiadások összesen: 339 576 406 710 399 341 98,2<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
89,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
454 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Change language