Jaarstukken 2012 - Bestuur - Gemeente Goirle

More documents

Recommendations

Info

Van de budgetten die in 2012 niet zijn gebruikt is het voorstel om bepaalde budgetten over te hevelen. Het betreft de volgende budgetten: Programma 1 Bestuur Bedrag 2011 Bedrag 2012 Reserve Per saldo 2012 GRI0101 Bestuursorganen (Raad e.d.) 20.446,00 9.000,00 9.000,00 DIRO0201 Bestuursorganen (B&W ed) 0,00 2.500,00 2.500,00 BDO0402 Juridische dienstverlening 40.234,00 0,00 0,00 BDO0404 Communicatie en voorlichting 2.000,00 0,00 0,00 BDO0405 Personeel- en organisatiebelangen 20.356,00 26.144,00 26.144,00 BDO0407 Informatie- en automatisering 70.123,00 34.249,00 34.249,00 OND0903 Huisvesting gemeentelijk apparaat 19.328,00 0,00 0,00 Totaal 172.487,00 71.893,00 0,00 71.893,00 Programma 2: Openbare orde en veiligheid Bedrag 2011 Bedrag 2012 Reserve Per saldo 2012 VVH0601 Veiligheid 27.701,00 53.763,00 53.763,00 Totaal 27.701,00 53.763,00 0,00 53.763,00 Programma 3: Ontwikkeling ruimte Bedrag 2011 Bedrag 2012 Reserve Per saldo 2012 ONT0501 Economisch beleid 53.735,00 42.725,00 42.725,00 ONT0502 Ruimtelijk beleid 72.768,00 220.413,00 100.000,00 120.413,00 ONT0504 Ruimtelijke plannen 65.000,00 48.727,00 48.727,00 Totaal 191.503,00 311.865,00 100.000,00 211.865,00 Programma 4: Beheer Ruimte Bedrag 2011 Bedrag 2012 Reserve Per saldo 2012 ONT0517 Verkeer en vervoer 40.000,00 7.862,00 7.862,00 REB0703 Wegen, straten en pleinen 5.711,00 0,00 0,00 REB0704 Openbare verlichting 11.820,00 0,00 0,00 REB0705 Riolering 140.214,00 116.642,00 116.642,00 VVH0602 Vergunningverlening 25.027,00 25.027,00 VVH0603 Handhaving 0,00 5.586,00 5.586,00 Totaal 197.745,00 155.117,00 0,00 155.117,00 Programma 5: Welzijn Bedrag 2011 Bedrag 2012 Reserve Per saldo 2012 ONT0509 Maatschappelijke Ondersteuning 20.000,00 16.836,00 16.836,00 ONT0510 Jeugd 94.946,00 7.225,00 7.225,00 ONT0512 Accommodatiebeleid subsidies 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 ONT0513 Sport 112.152,00 91.320,00 91.320,00 ONT0514 Gezondheid 3.108,00 2.904,00 2.904,00 REB0709 Sportterreinen en accommodaties 9.600,00 0,00 0,00 Totaal 239.806,00 133.285,00 15.000,00 118.285,00 154
Programma 6 Burgers Bedrag 2011 Bedrag 2012 Reserve Per saldo 2012 MDV0806 Minimabeleid 95.000,00 95.000,00 MDV0811 Wet maatschappelijke ondersteuning 44.101,00 0,00 Totaal 44.101,00 95.000,00 0,00 95.000,00 Totaal generaal 873.343,00 820.923,00 115.000,00 705.923,00 62006 Reserve iNUP In 2011 en 2012 zijn kasvoorschotten ontvangen van het rijk via de algemene uitkering voor taken van het nationale uitvoeringsprogramma. Deze kasvoorschotten zijn bedoeld om bepaalde uitgaven voor te financieren. In 2015 worden deze gelden weer terug gevorderd door een korting voor de bedragen die ontvangen zijn in 2011 tot en met 2014. De gelden die niet zijn gebruikt in 2011 en 2012 wordt gestort in de reserve iNUP. Het saldo van deze reserve bedraagt per ultimo 2012 : 67.516,00. 62099 Dekkingsreserve kapitaallasten Aan deze reserve wordt rente toegevoegd ad 7.303,47 en aan deze reserve worden ontrokken de kapitaallasten van 22.523,14 van de investering restauratie kapel CC. Het saldo van deze reserve bedraagt per ultimo 2012 : 195.863,33. 62203 Reserve Kloosterplein Bij de bestemming van het batig saldo van de jaarrekening 2003 is een bedrag van 137.577,00 gestort in de reserve Kloosterplein. Deze reserve is bedoeld ter dekking van de uitgaven die worden gemaakt voor het herinrichten van het Kloosterplein. Per saldo bedroeg deze reserve per 1 januari 2012 2.038,45. In 2012 is dit restant bedrag aangewend voor de voorbereidingskosten van de reconstructie van het Kloosterplein en de andere uitgaven van het Kloosterplein in 2012 zijn ten laste gebracht van de reserve bovenwijkse voorzieningen. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2012 zal worden voorgesteld deze reserve op te heffen. 62204 Reserve groen Bij raadsbesluit van 25 oktober 2005 is besloten om een groenfonds in te stellen. Dit groenfonds is ingesteld om de uitbreiding van het stedelijk ruimtebeslag dat ten koste gaat van het buitengebied, te compenseren met een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit elders in het buitengebied (= rood-met-groen-koppeling). Voor de voeding van het groenfonds is besloten tot een éénmalige onttrekking uit de algemene reserve van de grondexploitatie en voorst wordt dit fonds gevoed door het hanteren van 2,50 per m2 grond die voor woningbouw of bedrijventerrein verkocht of aangewend wordt. In 2012 heeft er in deze reserve een storting van 13.392,50 plaats gevonden. Per ultimo 2012 is de stand van deze reserve 74.293,00. 62205 Reserve monumenten Dit is een reserve ter uitvoering van de subsidieregeling gemeente Goirle. Deze reserve is ingesteld in het kader van de nota Kunst en cultuurbeleid van de gemeente. In 2012 heeft er een storting ad 9.832,74 in deze reserve plaats gevonden van 25% van de toepassing van de 1%-regeling ten behoeve van de reserve verfraaiing gemeente mits het plafond van deze reserve dat is bepaald op 45.378,00 niet wordt overschreden. In 2012 zijn geen uitgaven gedaan. Per ultimo 2012 is de stand van deze reserve 45.378,00. 155
Page 1:
Jaarstukken 2012
Page 5:
1 Inleiding 3
Page 8 and 9:
Financiële verantwoording In de be
Page 10 and 11:
Verklaringen voor diverse voor- en
Page 13 and 14:
2.1 Samenstelling bestuur Gemeenter
Page 15:
2.3 Organisatie structuur Organisat
Page 19 and 20:
3.1 Fysieke kerngegevens 31-12-2012
Page 21:
3.3 Financiële kerngegevens 2012 2
Page 25 and 26:
4.1 Programma 1 Bestuur 4.1.1 Hoofd
Page 27 and 28:
4.1.5 Meetbare beleidsdoelstellinge
Page 29 and 30:
4.2 Programma 2 Openbare orde en ve
Page 31:
Onderwerp / Prioriteit Rampenbestri
Page 34 and 35:
Wonen Het is een verantwoordelijkhe
Page 36 and 37:
Immaterieel erfgoed Immaterieel erf
Page 38 and 39:
Page 41 and 42:
4.4 Programma 4 Beheer ruimte 4.4.1
Page 43 and 44:
Openbare verlichting Het beleid voo
Page 45 and 46:
De enquête Waarstaatjegemeente.nl
Page 47 and 48:
Het databeheer van de openbare ruim
Page 49 and 50:
Page 51:
4.4.6 Wat heeft het gekost ? Produc
Page 54 and 55:
Informatie, advies en cliëntonders
Page 56 and 57:
4.5.4 Wat hebben we ervoor gedaan ?
Page 58 and 59:
In dit kader is veel geïnvesteerd
Page 60 and 61:
Jeugd Transitie 'Jeugdzorg' Het is
Page 62 and 63:
Kunst en cultuur In het kader van '
Page 64 and 65:
Onderwerp / Prioriteit Uitvoering i
Page 67 and 68:
4.6 Programma 6 Burgers 4.6.1 Hoofd
Page 69 and 70:
4.6.4 Wat hebben we ervoor gedaan ?
Page 71 and 72:
Immers, niet de voorziening is het
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
WWB: 2012 2011 2010 Aantal personen
Page 77:
4.7 Algemene dekkingsmiddelen en on
Page 80 and 81:
4.8.2 Analyse van het resultaat 201
Page 82 and 83:
- Lagere lasten data en clicmelding
Page 84 and 85:
- Lagere opbrengst ozb gebruikers n
Page 86 and 87:
4.8.3 Gezuiverd resultaat 2012 Het
Page 88 and 89:
4.9.1 Algemene dekkingsmiddelen Dit
Page 90 and 91:
inc. lasten 2012, eenmalig onderhou
Page 93:
4.10 Paragrafen 91
Page 96 and 97:
Met ingang van 1 januari 2008 is de
Page 98 and 99:
Omschrijving lokale heffing Rekenin
Page 100 and 101:
4.10.1.4 Overzicht lokale lastendru
Page 102 and 103:
100
Page 104 and 105:
Tabel 1: Onderdelen weerstandscapac
Page 106 and 107: als opbrengst geraamd in de gemeent
Page 108 and 109: Totaal na correctie 4.491.935,00 Bi
Page 110 and 111: Programma 6 Bij dit programma zijn
Page 112 and 113: 110
Page 114 and 115: 4.10.3.2 Infrastructuur Wegen Het k
Page 116 and 117: 4.10.3.6 Speeltoestellen Op basis v
Page 118 and 119: 4.10.4.2 Risicobeheer Dit onderdeel
Page 120 and 121: • Instellingen die het maatschapp
Page 122 and 123: 4.10.4.11 Door de gemeente gewaarbo
Page 124 and 125: Tabel 5 Mutaties in uitzettingenpor
Page 126 and 127: Samenwerking Goirle werkt op divers
Page 128 and 129: 126
Page 130 and 131: 4.10.6.2 Onze verbonden partijen Bi
Page 132 and 133: Samenwerking ICT met Tilburg (Tilbu
Page 134 and 135: GGD Hart van Brabant (Tilburg) Aard
Page 136 and 137: Gemeentelijk risico: Omdat er geen
Page 138 and 139: Wijze van informatie verstrekken ov
Page 140 and 141: Benodigde weerstandscapaciteit 60%
Page 142 and 143: 140
Page 144 and 145: ACTIVA Vaste activa Materiële vast
Page 146 and 147: 144
Page 148 and 149: Boekwaarde 31 december 2012 65.012,
Page 150 and 151: Voorraden De voorraden zijn als vol
Page 152 and 153: - Provincie Noord Brabant 382.447,5
Page 154 and 155: Artikel 54 van de BBV vermeldt verd
Page 158 and 159: 62211 Reserve volkshuisvesting Deze
Page 160 and 161: In 2012 zijn aan deze reserve onttr
Page 162 and 163: Toelichting op de voorzieningen Voo
Page 164 and 165: 81301 Voorziening onderwijs De voor
Page 166 and 167: Overlopende passiva 2012 2011 Voors
Page 168 and 169: 5.3.1.5 Voorraden / onderhanden wer
Page 170 and 171: 168
Page 172 and 173: 170
Page 174 and 175: 172
Page 176 and 177: 174
Page 178 and 179: 2012 Totaal Lasten 6.634.928 6.806.
Page 180 and 181: • Lagere kapitaallasten ad 1.000
Page 182 and 183: • Hogere lasten ad 30.000,00 aan
Page 184 and 185: 182
Page 186 and 187: 2 VVH0605 Administratieve ondersteu
Page 188 and 189: 2 ONT0502 Ruimtelijk beleid: Een ho
Page 190 and 191: 188
Page 192 and 193: 2012 Totaal saldo rekening 7.527.71
Page 194 and 195: 14 VVH0603 Handhaving. De lasten vo
Page 196 and 197: • De huuropbrengst van Olleke Bol
Page 198 and 199: 5.6.5.1 Toelichting programma 5 Wel
Page 200 and 201: Saldoverschillen rekening - rekenin
Page 202 and 203: 200
Page 204 and 205: 5.6.6.1 Toelichting programma 6 Bur
Page 206 and 207:
• De uitkering 2012 van het Minis
Page 208 and 209:
de niet-woningen per saldo 24.000,
Page 210 and 211:
• Hogere lasten ad 6.000,00 voor
Page 212 and 213:
210
Page 214 and 215:
wijziging Jaarrekening Begroting Ve
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
218
Page 222 and 223:
220
Page 224 and 225:
Bij het maken van deze risico-insch
Page 226:
I. 2 Wet inkomensvoorziening oudere
show all

Jaarstukken 2012 - Bestuur - Gemeente Goirle

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?