Jaarstukken 2012 - Bestuur - Gemeente Goirle

5.6.6.1 Toelichting programma 6 Burgers
Toelichting begroting - rekening
Toegelicht worden de verschillen > 5.000,00 in lasten en baten van de jaarrekening 2012 ten opzichte van de
begroting 2012. Het resultaat van programma 6 is per saldo 360.401,00 lager uitgavellen dan begroot.
Bedragen x 1.000,00
Omschrijving L/B Bedrag V/N
1 MDV0802 Burgerzaken:
Dit product kent een nadelig saldo door:
• Stijging van de toerekening van uren naar dit product;
• De uitgaven inzake de afdracht van rijksleges voor reisdocumenten zijn lager
doordat in 2012 een nabetaling heeft plaatsgevonden m.b.t. korting jonge ID over
december 2011;
• Per saldo een hogere opbrengst gemeenteleges.
2 MDV0804 WWB - Inkomen:
Dit product kent een voordelig saldo door:
• Stijging van de toerekening van uren naar dit product door verschuiving van taken
binnen dit programma;
• Per saldo minder uitgaven periodieke uitkering bijstand;
• Er is een verplichting vastgelegd voor het terugbetalen van de ontvangen
rijksuitkering BBZ declaratiedeel 2012;
• Per saldo een correctie dubieuze debiteuren in verband met terug ontvangen
vorderingen voorgaande jaren met betrekking tot leningen BBZ ( 92.000,00),
BBZ-starters ( 17.000,00) en WWB-inkomen ( 5.000,00).
3 MDV0806 Minimabeleid:
Dit product kent een voordelig saldo door:
• Hogere uitgaven bijzondere bijstand (o.a. leenbijstand en bijzondere
bestaanskosten);
• Lagere uitgaven aan de Kredietbank inzake Schuldhulpverlening;
• Bij B&W-nota d.d. 5 februari 2013 is besloten een deel van de kosten
Schuldhulpverlening 2012 via het participatiebudget 2012 te laten lopen. Het
bedrag wat daarmee vrijvalt wordt overgeheveld naar 2013.
4 MDV0807 WWB - Werk:
Dit product kent een voordelig saldo door:
• Meer uren toegeschreven aan kostenplaats MDV inzake klantmanagers;
• Deze kosten zijn ten laste gebracht van het participatiebudget.
5 MDV0809 Sociale Werkvoorziening:
• Van het Ministerie SZW is een hogere uitkering ontvangen met betrekking tot
WSW; hierdoor ook hogere uitgaven aan Diamantgroep.
6 MDV0810 Wet Inburgering:
Dit product kent een voordelig saldo door lagere uitgaven uitvoering Wet Inburgering
door de gemeente Tilburg.
De baten zijn 217.000,00 hoger uitgevallen dan geraamd door vrijval van
gereserveerde inburgeringsgelden.
202
L
L
B
L
L
B
B
L
L
B
L
B
L/B
L
B
17
6
6
43
14
75
114
13
12
96
5
20
38
26
217
N
V
V
N
V
N
V
N
V
V
N
V
N/V
V
V