Jaarstukken 2012 - Bestuur - Gemeente Goirle

7 MDV0811 Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Dit product kent een voordelig saldo door:
• Daling van de toerekening uren naar dit product door verschuiving van taken
binnen dit programma, ziekte en ouderschapsverlof personeel;
• Lagere uitgaven voor de voorziening rolstoelen en scootmobielen, voornamelijk
door de start in 2012 van de scootmobielpool in samen werking met Thebe en
Contour;
• Lagere uitgaven uitvoeringskosten huishoudelijke verzorging WMO;
• Hogere terugontvangst woonvoorziening gehandicapten;
• Hogere eigen bijdrage CAK inzake hulp bij huishouden.
8 MDV0812 Administratieve ondersteuning afdeling
• Stijging van de toerekening uren naar dit product doordat er geen doorberekening
heeft plaatsgevonden van de interne uren.
L 46 N
Totaal 360 V
Saldoverschillen rekening – rekening
2012 Totaal saldo rekening 4.882.571
2011 Totaal saldo rekening 5.706.996
Totaal verschil -824.424
Toelichting rekening - rekening
Toegelicht worden de verschillen > 5.000,00 in lasten en baten van de jaarrekening 2012 ten opzichte van de
jaarrekening 2011. Het resultaat van programma 6 is per saldo 824.424,00 lager uitgevallen dan vorig jaar.
Bedragen x 1.000,00
Omschrijving L/B Bedrag V/N
1 MDV0802 Burgerzaken
• Stijging van toerekening van uren naar dit product door de tariefstijging in 2012
en door de langdurige ziekte van een medewerker in 2011;
• In 2012 zijn kosten gemaakt voor invoeren melddesk verloren/gevonden
voorwerpen;
• Hogere uitgaven met betrekking tot aanschaf trouwboekjes en pennen;
• Per saldo lagere uitgaven inzake de afdracht van rijksleges voor reisdocumenten
doordat in 2012 een nabetaling heeft plaatsgevonden met betrekking tot korting
jonge ID over december 2011.
2 MDV0804 WWB-inkomen
• Stijging van toerekening van uren naar dit product door de tariefstijging en
verschuiving van taken binnen dit programma;
• Minder uitgaven inhuur personeel op dit product;
• In 2011 heeft de afrekening plaatsgevonden van de ontmanteling DGGO;
• Per saldo een correctie dubieuze debiteuren in verband met ontvangen vorderingen
voorgaande jaren (voornamelijk vordering BBZ);
• In 2012 minder periodieke uitkeringen inzake Bijstandsbesluit Zelfstandigen en
BBZ-starters;
203
L
L
L
B
B
L
L
L
L
L
L
L
B
L
B
20
15
32
4
16
90
5
6
6
45
20
8
83
145
283
N
V
V
V
V
N
N
N
V
N
V
V
V
V
V