Jaarstukken 2012 - Bestuur - Gemeente Goirle

Saldoverschillen rekening – rekening
2012 Totaal saldo rekening 7.208.365
2011 Totaal saldo rekening 6.698.310
Totaal verschil 510.055
Toelichting rekening - rekening
Toegelicht worden de verschillen > 5.000,00 in lasten en baten van de jaarrekening 2012 ten opzichte van de
jaarrekening 2011. Het resultaat van programma 5 is per saldo 510.055,00 nadeliger dan het saldo van vorig jaar.
Bedragen x 1.000,00
Omschrijving L/B Bedrag V/N
1 ONT0509 Maatschappelijke Ondersteuning:
• Daling van de toerekening uren naar dit product;
• De rijksmiddelen inzake educatie 2012(welke via het participatiebudget van het
Ministerie SZW worden ontvangen) zijn lager. Hierdoor is ook de doorbetaling aan
gemeente Tilburg lager;
• In 2011 is de afrekening Educatie over 2010 van de gemeente Tilburg ontvangen;
• Afrekening subsidie 2011 uitbetaald aan Instituut Maatschappelijk Werk;
• Op dit product aan subsidies 2012 minder uitgegeven in kader van Back to Basics.
2 ONT0510 Jeugd:
• Stijging van de toerekening uren naar dit product;
• In 2012 is de regionale inzet voor transitie Jeugd betaald;
• Verlaging budget in de algemene uitkering 2012 met betrekking tot
maatschappelijke stages. Tegenover deze lagere uitkering staat een verlaging van
de uitgaven;
• Ingaande 2012 worden de huur- en eigenaarslasten van peuterspeelzaal De
Hummeltjes via product ONT0511 Onderwijs betaald;
• Van het ministerie wordt ingaande 2012 geen aparte uitkering meer ontvangen
inzake Brede Doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin, maar is dit verwerkt in de
algemene uitkering;
• In 2012 zijn de middelen Wet Oke van 2010 en 2011 ingezet voor
peuterspeelzaalwerk. Hierdoor is op dit product aan subsidies 2012 meer
uitgegeven;
3 ONT0511 Onderwijs:
• Daling van de kapitaallasten 2012 door een lager renteomslagpercentage;
• Extra afschrijving in verband met sloop van de Fonkelsteen en de afboeking van
voorbereidingkrediet nieuwbouw de Boschkens;
• In 2011 is van Woonstichting Leystromen een afrekening ontvangen inzake
subsidie binnenklimaat primair onderwijs;
• Hogere vergoeding schoolbestuur speciaal onderwijs door stijging van het aantal
leerlingen;
• Minder uitgaven aan onroerende zaakbelasting 2012;
• Minder huur gebouwen veroorzaakt door sloop locatie De Dieze 51A;
• Hogere huur / eigenaarslasten aan Woonstiching Leystromen met betrekking tot
Brede School Boschkens Oost en Brede School Frankische Driehoek (zie ook
product ONT0510 Jeugd voor het deel peuterspeelzaal);
198
L
L
B
L
L
L
L
L
L
B
L
L
L
B
L
L
B
L
36
6
9
6
62
25
12
10
41
161
26
160
335
13
53
13
15
160
V
V
N
N
V
N
N
V
V
N
N
V
N
N
N
V
N
N