Jaarstukken 2012 - Bestuur - Gemeente Goirle
Jaarstukken 2012 - Bestuur - Gemeente Goirle
Jaarstukken 2012 - Bestuur - Gemeente Goirle
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
4.8.2 Analyse van het resultaat <strong>2012</strong><br />
In de inleiding is op hoofdlijnen een verklaring gegeven tussen de geprognosticeerde uitkomst van de jaarrekening na<br />
vaststelling van het Financieel Tussenbericht en de werkelijke cijfers. In onderstaand overzicht worden per programma<br />
de afwijkingen weergegeven die effect hebben op het resultaat. De afwijkingen worden nader toegelicht in toelichting<br />
op de programmarekening vanaf bladzijde 151. De kapitaal- en salarislasten worden niet per programma, maar voor de<br />
totale jaarrekening geanalyseerd.<br />
Programma 1 <strong>Bestuur</strong> Nadeel Voordeel<br />
GRI0101 <strong>Bestuur</strong>sorganen (Raad)<br />
-Lagere uitbestede werkzaamheden rekenkamer (deel naar 2013) 19.000,00<br />
DIR0201 <strong>Bestuur</strong>sorganen (B&W e.d.)<br />
- Hogere lasten storting in de voorziening pensioenen wethouders 32.000,00<br />
- Hogere lasten wegens storting voorziening pensioenen vm.<br />
bestuurders 37.000,00<br />
- Lagere lasten wegens storting voorziening FPU vm. personeel 11.000,00<br />
OND0901 Documentenbeheer<br />
-Lagere lasten uitbestede werkzaamheden externe opslag en statisch<br />
archief 5.000,00<br />
OND0905 Huisvesting gemeentelijk apparaat<br />
- Lagere lasten voor electriciteit gemeentehuis 6.000,00<br />
- Lagere lasten telefonie 6.000,00<br />
- Lagere lasten overig onderhoud 8.000,00<br />
BDO0405 Personeel- en organisatiebelangen<br />
- Lagere lasten cursus/bijsch. personeel (verschoven naar 2013) 20.000,00<br />
- Lagere lasten personeelsactiviteiten (verschoven naar 2013) 6.000,00<br />
BDO0407 Informatie- en automatisering<br />
- Lagere lasten Andere Overheid (deel doorgeschoven naar 2013) 111.000,00<br />
- Storting kassschuif iNup in bestemmingsreserve 67.000,00<br />
- Lagere lasten voor licenties 21.000,00<br />
- Hogere lasten uitbestede werkzaamheden Tilburg 19.000,00<br />
OND0910 Verzekeringen<br />
- Hogere lasten overigeverzekeringen 6.000,00<br />
- Lagere lasten glasschade eigen risico 10.000,00<br />
161.000,00 223.000,00<br />
Programma 2 Openbare orde en veiligheid Nadeel Voordeel<br />
VVH0601 Veiligheid<br />
- Lagere lasten advieskosten regionaal crisisplan (versch. naar 2013) 7.500,00<br />
- Lagere lasten cursussen rampenbestrijding (versch. naar 2013) 10.000,00<br />
- Lagere lasten/hogere subsidiebaten externe veiligheid (naar 2013) 36.000,00<br />
- Lagere lasten uitbestede werkzaamheden politiezaken 8.000,00<br />
- 61.500,00<br />
78
Change language