Jaarstukken 2012 - Bestuur - Gemeente Goirle

More documents

Recommendations

Info

- Lagere opbrengst ozb gebruikers nw 7.000,00 OND0906 Beleggingen en liquiditeiten - Lagere ontvangen rente uitzettingen 7.500,00 - Netto storting reserve overgehevelde budgetten 706.000,00 OND0907 Gemeentefondsuitkering - Lagere algemene uitkering 2012 66.000,00 - Hogere algemene uitkering voorgaande jaren 11.000,00 OND0908 Algemene dekkingsmiddelen - Hogere vrijval verplichtingen 2011 49.000,00 - Uitkering iza ivm liquidatie 18.000,00 - Storting voorziening dubieus 81.000,00 - Afboeking boekwaarde grond Zandeind 294.000,00 - Niet activeerbare kosten verbouwing gemeentehuis 165.000,00 - Ontvangen rente grenscorrectie Tilburg 262.000,00 1.338.500,00 340.000,00 Kapitaallasten Nadeel Voordeel - Afschrijvingen 274.000,00 - Stelpost ingerekend voordeel lagere afschrijving 170.000,00 - Correctie omdat het nadeel wegvalt i.v.m. mutaties reserve c.q. gesloten circuit: - riolering 25.100,00 - onderwijs 8.600,00 - renovatie sportparken 22.700,00 - Rente 887.000,00 - Stelpost rentevoordeel (burap) 120.000,00 - Stelpost rentevoordee Fin. Tussenbericht 25.000,00 - Lagere (bespaarde) rente Alg. reserve (dekkingsmiddel) 62.800,00 - Correctie omdat het voordeel gedeeltelijk wegvalt i.v.m. mutaties reserve c.q. gesloten circuit: - afval 4.200,00 - riolering 206.500,00 - sportparken 50.000,00 - onderwijs 167.400,00 Totaal kapitaallasten 839.600,00 1.183.700,00 Salarissen/uren Nadeel Voordeel - Salarissen gemeenteraad 10.500,00 - Salarissen college 1.600,00 - Salarissen ambtenaren 223.300,00 - Overige salariskosten 59.500,00 82
- Inhuur personeel 222.000,00 - Minder toegerekende uren aan GREX/kapitaalwerken 357.000,00 Totaal salarissen/uren 638.500,00 235.400,00 Resumé Nadeel Voordeel Programma 1 Bestuur 161.000,00 223.000,00 Programma 2 Openbare orde en veiligheid - 61.500,00 Programma 3 Ontwikkeling Ruimte - 317.000,00 Programma 4 Beheer ruimte 111.000,00 289.500,00 Programma 5 Welzijn 342.000,00 622.500,00 Programma 6 Burgers 179.000,00 652.000,00 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.338.500,00 340.000,00 Kapitaallasten 839.600,00 1.183.700,00 Salarissen/uren 638.500,00 235.400,00 3.609.600,00 3.924.600,00 Subtotaal (voordeel - nadeel) 315.000,00 Overige mutaties 33.990,00- Totaal verklaard 281.010,00 83
Page 1:
Jaarstukken 2012
Page 5:
1 Inleiding 3
Page 8 and 9:
Financiële verantwoording In de be
Page 10 and 11:
Verklaringen voor diverse voor- en
Page 13 and 14:
2.1 Samenstelling bestuur Gemeenter
Page 15:
2.3 Organisatie structuur Organisat
Page 19 and 20:
3.1 Fysieke kerngegevens 31-12-2012
Page 21:
3.3 Financiële kerngegevens 2012 2
Page 25 and 26:
4.1 Programma 1 Bestuur 4.1.1 Hoofd
Page 27 and 28:
4.1.5 Meetbare beleidsdoelstellinge
Page 29 and 30:
4.2 Programma 2 Openbare orde en ve
Page 31:
Onderwerp / Prioriteit Rampenbestri
Page 34 and 35: Wonen Het is een verantwoordelijkhe
Page 36 and 37: Immaterieel erfgoed Immaterieel erf
Page 38 and 39: 4.3.5 Meetbare beleidsdoelstellinge
Page 41 and 42: 4.4 Programma 4 Beheer ruimte 4.4.1
Page 43 and 44: Openbare verlichting Het beleid voo
Page 45 and 46: De enquête Waarstaatjegemeente.nl
Page 47 and 48: Het databeheer van de openbare ruim
Page 51: 4.4.6 Wat heeft het gekost ? Produc
Page 54 and 55: Informatie, advies en cliëntonders
Page 56 and 57: 4.5.4 Wat hebben we ervoor gedaan ?
Page 58 and 59: In dit kader is veel geïnvesteerd
Page 60 and 61: Jeugd Transitie 'Jeugdzorg' Het is
Page 62 and 63: Kunst en cultuur In het kader van '
Page 64 and 65: Onderwerp / Prioriteit Uitvoering i
Page 67 and 68: 4.6 Programma 6 Burgers 4.6.1 Hoofd
Page 69 and 70: 4.6.4 Wat hebben we ervoor gedaan ?
Page 71 and 72: Immers, niet de voorziening is het
Page 75 and 76: WWB: 2012 2011 2010 Aantal personen
Page 77: 4.7 Algemene dekkingsmiddelen en on
Page 80 and 81: 4.8.2 Analyse van het resultaat 201
Page 82 and 83: - Lagere lasten data en clicmelding
Page 86 and 87: 4.8.3 Gezuiverd resultaat 2012 Het
Page 88 and 89: 4.9.1 Algemene dekkingsmiddelen Dit
Page 90 and 91: inc. lasten 2012, eenmalig onderhou
Page 93: 4.10 Paragrafen 91
Page 96 and 97: Met ingang van 1 januari 2008 is de
Page 98 and 99: Omschrijving lokale heffing Rekenin
Page 100 and 101: 4.10.1.4 Overzicht lokale lastendru
Page 102 and 103: 100
Page 104 and 105: Tabel 1: Onderdelen weerstandscapac
Page 106 and 107: als opbrengst geraamd in de gemeent
Page 108 and 109: Totaal na correctie 4.491.935,00 Bi
Page 110 and 111: Programma 6 Bij dit programma zijn
Page 112 and 113: 110
Page 114 and 115: 4.10.3.2 Infrastructuur Wegen Het k
Page 116 and 117: 4.10.3.6 Speeltoestellen Op basis v
Page 118 and 119: 4.10.4.2 Risicobeheer Dit onderdeel
Page 120 and 121: • Instellingen die het maatschapp
Page 122 and 123: 4.10.4.11 Door de gemeente gewaarbo
Page 124 and 125: Tabel 5 Mutaties in uitzettingenpor
Page 126 and 127: Samenwerking Goirle werkt op divers
Page 128 and 129: 126
Page 130 and 131: 4.10.6.2 Onze verbonden partijen Bi
Page 132 and 133: Samenwerking ICT met Tilburg (Tilbu
Page 134 and 135:
GGD Hart van Brabant (Tilburg) Aard
Page 136 and 137:
Gemeentelijk risico: Omdat er geen
Page 138 and 139:
Wijze van informatie verstrekken ov
Page 140 and 141:
Benodigde weerstandscapaciteit 60%
Page 142 and 143:
140
Page 144 and 145:
ACTIVA Vaste activa Materiële vast
Page 146 and 147:
144
Page 148 and 149:
Boekwaarde 31 december 2012 65.012,
Page 150 and 151:
Voorraden De voorraden zijn als vol
Page 152 and 153:
- Provincie Noord Brabant 382.447,5
Page 154 and 155:
Artikel 54 van de BBV vermeldt verd
Page 156 and 157:
Van de budgetten die in 2012 niet z
Page 158 and 159:
62211 Reserve volkshuisvesting Deze
Page 160 and 161:
In 2012 zijn aan deze reserve onttr
Page 162 and 163:
Toelichting op de voorzieningen Voo
Page 164 and 165:
81301 Voorziening onderwijs De voor
Page 166 and 167:
Overlopende passiva 2012 2011 Voors
Page 168 and 169:
5.3.1.5 Voorraden / onderhanden wer
Page 170 and 171:
168
Page 172 and 173:
170
Page 174 and 175:
172
Page 176 and 177:
174
Page 178 and 179:
2012 Totaal Lasten 6.634.928 6.806.
Page 180 and 181:
• Lagere kapitaallasten ad 1.000
Page 182 and 183:
• Hogere lasten ad 30.000,00 aan
Page 184 and 185:
182
Page 186 and 187:
2 VVH0605 Administratieve ondersteu
Page 188 and 189:
2 ONT0502 Ruimtelijk beleid: Een ho
Page 190 and 191:
188
Page 192 and 193:
2012 Totaal saldo rekening 7.527.71
Page 194 and 195:
14 VVH0603 Handhaving. De lasten vo
Page 196 and 197:
• De huuropbrengst van Olleke Bol
Page 198 and 199:
5.6.5.1 Toelichting programma 5 Wel
Page 200 and 201:
Saldoverschillen rekening - rekenin
Page 202 and 203:
200
Page 204 and 205:
5.6.6.1 Toelichting programma 6 Bur
Page 206 and 207:
• De uitkering 2012 van het Minis
Page 208 and 209:
de niet-woningen per saldo 24.000,
Page 210 and 211:
• Hogere lasten ad 6.000,00 voor
Page 212 and 213:
210
Page 214 and 215:
wijziging Jaarrekening Begroting Ve
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
218
Page 222 and 223:
220
Page 224 and 225:
Bij het maken van deze risico-insch
Page 226:
I. 2 Wet inkomensvoorziening oudere
show all

Jaarstukken 2012 - Bestuur - Gemeente Goirle

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?