Jaarstukken 2012 - Bestuur - Gemeente Goirle
Jaarstukken 2012 - Bestuur - Gemeente Goirle
Jaarstukken 2012 - Bestuur - Gemeente Goirle
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
• Hogere lasten ad 30.000,00 aan uren;<br />
• Lagere lasten ad 24.000,00 aan advieskosten met betrekking tot verbouwing<br />
receptie.<br />
8 CON0301 <strong>Gemeente</strong>control: De lasten van dit product zijn 71.000,00 hoger<br />
uitgevallen dan vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt door meer productieve uren vanwege<br />
langdurige ziekte van medewerker in 2011.<br />
9 GRI0101 <strong>Bestuur</strong>sorganen (raad e.d.). De lasten van dit product zijn 6.000,00<br />
hoger uitgevallen dan vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt door:<br />
• Lagere lasten voor 5.000,00 aan uitbestede werkzaamheden rekenkamer;<br />
• Hogere lasten ad 13.000,00 doordat meer uren zijn geschreven op dit<br />
product. Met ingang van <strong>2012</strong> worden er door de griffie uren geschreven voor<br />
de rekenkamer. Deze uren worden voor 2/3e deel doorberekend aan gemeente<br />
Loon op Zand en Dongen;<br />
• Lagere lasten ad 3.000,00 voor representatie en vergaderkosten van de raad.<br />
• Hoger uitgevallen overige lasten voor in totaal 1.000,00.<br />
De baten van dit product zijn 8.000,00 hoger uitgevallen dan in 2011. Dit komt<br />
doordat er meer uren voor de rekenkamer zijn doorberekend aan de gemeenten Loon<br />
op Zand en Dongen.<br />
10 MDV0801 Receptie. De lasten van dit product zijn 11.000,00 hoger uitgevallen<br />
dan vorig jaar doordat er meer uren op dit product zijn geschreven.<br />
11 OND0901 Documentenbeheer: De lasten van dit product zijn 93.000,00 hoger<br />
uitgevallen dan vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt door:<br />
• Hogere lasten ad 3.000,00 voor abonnementen;<br />
• Hogere lasten ad 89.000,00 doordat er meer uren zijn geschreven;<br />
• Hogere lasten ad 1.000,00 vanwege overige kleine verschillen.<br />
12 OND0902 Facilitaire services: De lasten van dit product zijn 63.000,00 lager<br />
uitgevallen dan vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt door:<br />
• Lagere lasten ad 6.000,00 vanwege minder inkoop van schrijf en<br />
bureaubenodigdheden. Hier is op bezuinigd.<br />
• Lagere lasten ad 64.000,00 doordat er in <strong>2012</strong> minder uren zijn geschreven<br />
op dit product;<br />
• Hogere lasten ad 5.000,00 voor druk en bindwerk;<br />
• Hogere lasten ad 2.000,00 door diverse kleine afwijkingen.<br />
13 OND0904 Budgetcyclus: De lasten van dit product zijn 71.000,00 hoger<br />
uitgevallen dan vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt door:<br />
• Lagere lasten ad 17.000,00 voor controlekosten. In 2011 waren de<br />
controlekosten hoger doordat er vanwege ziekte van een medewerker extern<br />
was ingehuurd voor de interne controle. Tevens zijn de kosten iets lager<br />
uitgevallen doordat de accountantscontrole voor <strong>2012</strong> goedkoper is aanbesteed;<br />
• Hogere lasten ad 87.000,00 doordat er in <strong>2012</strong> meer uren op dit product zijn<br />
geschreven;<br />
• Lagere lasten ad 1.000,00 door diverse kleine afwijkingen.<br />
14 OND0910 Verzekeringen: De lasten van dit product zijn 6.000,00 lager uitgevallen<br />
dan vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt door:<br />
• Lagere lasten ad 4.000,00 voor overige verzekeringen doordat er in <strong>2012</strong><br />
veel premie terug is ontvangen voor de CAR-verzekering 2011. Er wordt<br />
afgerekend op basis van werkelijke projecten;<br />
180<br />
L 71 N<br />
L<br />
B<br />
6<br />
8<br />
N<br />
V<br />
L 11 N<br />
L 93 N<br />
L 63 V<br />
L 71 N<br />
L 6 V
Change language