Jaarstukken 2012 - Bestuur - Gemeente Goirle

More documents

Recommendations

Info

• De uitkering 2012 van het Ministerie SZW (gebundelde uitkering) is hoger; • Ten opzichte van 2011 minder terugontvangsten van ten onrechte verstrekte vergoedingen en aflossing / rente lening sociale wetgeving. 3 MDV0806 Minimabeleid • Lagere uitgaven aan de Kredietbank Nederland inzake Schuldhulpverlening; • Lagere uitgaven bijzondere bijstand (o.a. leenbijstand en bijzondere bestaanskosten); • Voor Schuldhulpverlening zijn in 2009 tot en met 2011 extra middelen ontvangen; • Hogere uitname uit het participatiebudget met betrekking tot Schuldhulpverlening; • Diverse overige uitgaven. 4 MDV0807 WWB-werk • Lagere rijksmiddelen educatie (participatiebudget). De uitgaven aan de gemeente Tilburg worden op programma 5 Welzijn verantwoord. 5 MDV0808 Kinderopvang • Aan kinderopvang 0 - 4 jaar is in 2012 minder uitgegeven. 6 MDV0809 Sociale Werkvoorziening • In 2012 is van het Ministerie van SZW een lagere uitkering ontvangen met betrekking tot WSW; hierdoor ook lagere uitgaven aan Diamant. MDV0810 Wet Inburgering: De baten zijn 217.000,00 hoger uitgevallen dan vorig jaar door de vrijval van gereserveerde inburgeringsgelden in 2012. 7 MDV0811 Wet Maatschappelijke Ondersteuning • Stijging toerekening uren naar dit product; • Aan uitvoeringskosten meer uitgegeven met betrekking tot kanteling WMO; • Minder uitgaven Collectief Vervoer door aanbestedingsvoordeel en afname gebruik Regiotaxi; • In 2012 aan overige vervoerskosten meer uitgegeven; • In 2012 is minder gebruik gemaakt van huur rolstoelen en scootmobielen door de start van de scootmobielpool; • Vermindering van woningaanpassingen door nieuw beleid en door bewoners te wijzen op preventieve maatregelen; • Ingaande 2012 worden op dit product de legeskosten verantwoord inzake aanvraag gehandicaptenparkeerplaats; • Van de gemeente Tilburg de vrije ruimte WMO 2011 Collectief Vervoer ontvangen; • Hogere eigen bijdrage CAK; • 2012 is per saldo minder uitgegeven aan het Budget Hulp bij Huishouden Wmo en Persoonsgebonden budget. 204 B 60 N 8 Afrondingsverschil. L 2 V Totaal 824 V L L B B L B L B/L B L L L L L L B B B L 43 54 75 9 4 6 21 166 217 60 44 30 8 20 97 7 27 113 34 N V V N V V V N/V V N N V N V V V V V V
5.6.7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Product Omschrijving Lasten 2012 Gewijzigde Verschil nummer begroting 2012 OND0905 Gemeentelijke belastingen en rechten 265.612 205.897 -59.715 OND0906 Beleggingen en liquiditeiten 6.547.801 5.360.821 -1.186.980 OND0907 Gemeentefondsuitkering 1.364 13.200 11.836 OND0908 Algemene dekkingsmiddelen 1.821.563 1.539.431 -282.132 VVH0606 Precariorecht 0 0 0 Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8.636.340 7.119.349 -1.516.991 Product Omschrijving Baten 2012 Begroting (na Verschil nummer wijziging) OND0905 Gemeentelijke belastingen en rechten 3.783.564 3.802.338 18.774 OND0906 Beleggingen en liquiditeiten 9.234.245 10.498.762 1.264.517 OND0907 Gemeentefondsuitkering 18.801.629 18.857.288 55.659 OND0908 Algemene dekkingsmiddelen 582.642 597.000 14.358 VVH0606 Precariorecht 9.406 8.000 -1.406 Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 32.411.486 33.763.388 1.351.902 2012 Totaal Lasten 8.636.340 7.119.349 -1.516.991 2012 Totaal Baten 32.411.485 33.763.388 1.351.903 2012 Totaal saldo -23.775.145 -26.644.039 -2.868.893 2012 Totaal saldo rekening -23.775.145 2011 Totaal saldo rekening -22.184.441 Verschil jaarrekening 2012 t.o.v. de jaarrekening 2011 -1.590.704 5.6.7.1 Toelichting Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Toelichting begroting - rekening Toegelicht worden de verschillen > 5.000,00 in lasten en baten van de jaarrekening 2012 ten opzichte van de begroting 2012. Het resultaat van Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien is per saldo 2.868.893,00 nadeliger dan begroot. Bedragen x 1.000,00 Omschrijving L/B Bedrag V/N 1 OND0905 Gemeentelijke belastingen en rechten: De lasten voor dit product zijn met 60.000,00 overschreden. Dit komt voornamelijk doordat: • Hogere lasten ad 58.000,00 doordat er meer uren op dit product zijn geschreven. Dit komt door de overstap van de belastingheffing en invordering van de gemeente Tilburg naar TOG. • Hogere lasten ad 2.000,00 door diverse kleine verschillen. L 60 N De baten voor dit product zijn 19.000,00 lager uitgevallen. Dit komt door lagere OZB-opbrengsten ad 19.000,00. Enerzijds is er door een hogere WOZ-waarde woningen 5.000,00 meer aan OZB ontvangen. Anderzijds is de OZB-opbrengst voor 205 B 19 N
Page 1:
Jaarstukken 2012
Page 5:
1 Inleiding 3
Page 8 and 9:
Financiële verantwoording In de be
Page 10 and 11:
Verklaringen voor diverse voor- en
Page 13 and 14:
2.1 Samenstelling bestuur Gemeenter
Page 15:
2.3 Organisatie structuur Organisat
Page 19 and 20:
3.1 Fysieke kerngegevens 31-12-2012
Page 21:
3.3 Financiële kerngegevens 2012 2
Page 25 and 26:
4.1 Programma 1 Bestuur 4.1.1 Hoofd
Page 27 and 28:
4.1.5 Meetbare beleidsdoelstellinge
Page 29 and 30:
4.2 Programma 2 Openbare orde en ve
Page 31:
Onderwerp / Prioriteit Rampenbestri
Page 34 and 35:
Wonen Het is een verantwoordelijkhe
Page 36 and 37:
Immaterieel erfgoed Immaterieel erf
Page 38 and 39:
Page 41 and 42:
4.4 Programma 4 Beheer ruimte 4.4.1
Page 43 and 44:
Openbare verlichting Het beleid voo
Page 45 and 46:
De enquête Waarstaatjegemeente.nl
Page 47 and 48:
Het databeheer van de openbare ruim
Page 49 and 50:
Page 51:
4.4.6 Wat heeft het gekost ? Produc
Page 54 and 55:
Informatie, advies en cliëntonders
Page 56 and 57:
4.5.4 Wat hebben we ervoor gedaan ?
Page 58 and 59:
In dit kader is veel geïnvesteerd
Page 60 and 61:
Jeugd Transitie 'Jeugdzorg' Het is
Page 62 and 63:
Kunst en cultuur In het kader van '
Page 64 and 65:
Onderwerp / Prioriteit Uitvoering i
Page 67 and 68:
4.6 Programma 6 Burgers 4.6.1 Hoofd
Page 69 and 70:
4.6.4 Wat hebben we ervoor gedaan ?
Page 71 and 72:
Immers, niet de voorziening is het
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
WWB: 2012 2011 2010 Aantal personen
Page 77:
4.7 Algemene dekkingsmiddelen en on
Page 80 and 81:
4.8.2 Analyse van het resultaat 201
Page 82 and 83:
- Lagere lasten data en clicmelding
Page 84 and 85:
- Lagere opbrengst ozb gebruikers n
Page 86 and 87:
4.8.3 Gezuiverd resultaat 2012 Het
Page 88 and 89:
4.9.1 Algemene dekkingsmiddelen Dit
Page 90 and 91:
inc. lasten 2012, eenmalig onderhou
Page 93:
4.10 Paragrafen 91
Page 96 and 97:
Met ingang van 1 januari 2008 is de
Page 98 and 99:
Omschrijving lokale heffing Rekenin
Page 100 and 101:
4.10.1.4 Overzicht lokale lastendru
Page 102 and 103:
100
Page 104 and 105:
Tabel 1: Onderdelen weerstandscapac
Page 106 and 107:
als opbrengst geraamd in de gemeent
Page 108 and 109:
Totaal na correctie 4.491.935,00 Bi
Page 110 and 111:
Programma 6 Bij dit programma zijn
Page 112 and 113:
110
Page 114 and 115:
4.10.3.2 Infrastructuur Wegen Het k
Page 116 and 117:
4.10.3.6 Speeltoestellen Op basis v
Page 118 and 119:
4.10.4.2 Risicobeheer Dit onderdeel
Page 120 and 121:
• Instellingen die het maatschapp
Page 122 and 123:
4.10.4.11 Door de gemeente gewaarbo
Page 124 and 125:
Tabel 5 Mutaties in uitzettingenpor
Page 126 and 127:
Samenwerking Goirle werkt op divers
Page 128 and 129:
126
Page 130 and 131:
4.10.6.2 Onze verbonden partijen Bi
Page 132 and 133:
Samenwerking ICT met Tilburg (Tilbu
Page 134 and 135:
GGD Hart van Brabant (Tilburg) Aard
Page 136 and 137:
Gemeentelijk risico: Omdat er geen
Page 138 and 139:
Wijze van informatie verstrekken ov
Page 140 and 141:
Benodigde weerstandscapaciteit 60%
Page 142 and 143:
140
Page 144 and 145:
ACTIVA Vaste activa Materiële vast
Page 146 and 147:
144
Page 148 and 149:
Boekwaarde 31 december 2012 65.012,
Page 150 and 151:
Voorraden De voorraden zijn als vol
Page 152 and 153:
- Provincie Noord Brabant 382.447,5
Page 154 and 155:
Artikel 54 van de BBV vermeldt verd
Page 156 and 157: Van de budgetten die in 2012 niet z
Page 158 and 159: 62211 Reserve volkshuisvesting Deze
Page 160 and 161: In 2012 zijn aan deze reserve onttr
Page 162 and 163: Toelichting op de voorzieningen Voo
Page 164 and 165: 81301 Voorziening onderwijs De voor
Page 166 and 167: Overlopende passiva 2012 2011 Voors
Page 168 and 169: 5.3.1.5 Voorraden / onderhanden wer
Page 170 and 171: 168
Page 172 and 173: 170
Page 174 and 175: 172
Page 176 and 177: 174
Page 178 and 179: 2012 Totaal Lasten 6.634.928 6.806.
Page 180 and 181: • Lagere kapitaallasten ad 1.000
Page 182 and 183: • Hogere lasten ad 30.000,00 aan
Page 184 and 185: 182
Page 186 and 187: 2 VVH0605 Administratieve ondersteu
Page 188 and 189: 2 ONT0502 Ruimtelijk beleid: Een ho
Page 190 and 191: 188
Page 192 and 193: 2012 Totaal saldo rekening 7.527.71
Page 194 and 195: 14 VVH0603 Handhaving. De lasten vo
Page 196 and 197: • De huuropbrengst van Olleke Bol
Page 198 and 199: 5.6.5.1 Toelichting programma 5 Wel
Page 200 and 201: Saldoverschillen rekening - rekenin
Page 202 and 203: 200
Page 204 and 205: 5.6.6.1 Toelichting programma 6 Bur
Page 208 and 209: de niet-woningen per saldo 24.000,
Page 210 and 211: • Hogere lasten ad 6.000,00 voor
Page 212 and 213: 210
Page 214 and 215: wijziging Jaarrekening Begroting Ve
Page 220 and 221: 218
Page 222 and 223: 220
Page 224 and 225: Bij het maken van deze risico-insch
Page 226: I. 2 Wet inkomensvoorziening oudere
show all

Jaarstukken 2012 - Bestuur - Gemeente Goirle

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?