Jaarstukken 2012 - Bestuur - Gemeente Goirle

9 REB0705 Riolering: lagere lasten vanwege lagere kapitaallasten ad 235.000,00
(rentepercentage 2% lager dan begroot), lagere advieskosten ( 117.000,00) inzake
V-GRP welke kosten (als incidenteel budget) in de komende jaren gemaakt gaan
worden alsmede niet volledig uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden ( 67.000,00).
De lagere kosten inzake rioolaansluitingen lopen gelijk op met de lagere inkomsten
voor dit werk ( 33.000,00).
De inkomsten uit het rioolrecht zijn 19.000,00 hoger dan begroot terwijl de
inkomsten vanuit de reserve riolering zijn komen te vervallen.
10 REB0707 Afvalinzameling. De lasten voor dit product zijn 11.000,00 hoger
uitgevallen door de volgende oorzaken:
• Er is aan de voorziening een bedrag ad 147.000,00 toegevoegd dat niet is
begroot;
• Door de economische crisis is er minder afval aangeboden. Dit geeft een besparing
op de verwerkingskosten van 145.000,00;
• Minder toegezegde kwijtscheldingen. Dit geeft een voordeel van 13.000,00.
De baten zijn 5.000,00 hoger uitgevallen doordat er meer kunststof is ingezameld
dan begroot.
11 REB0708 Gemeentegebouwen. De lasten voor dit product zijn 242.000,00 hoger
uitgevallen dan geraamd. Dit komt door de volgende oorzaken:
• Hogere kapitaallasten ad 280.000,00. Dit komt voornamelijk door de extra
afschrijving gemeentehuis (daken), voormalig gebouw Olleke Bolleke en de
brandweerkazerne (voorbereidingskrediet renovatie);
• Lagere kosten verzekering en energie verbruik ad 15.000,00;
• Minder doorberekende uren ad 21.000,00;
• Overige kleine verschillen ad 2.000,00.
De baten zijn 37.000,00 lager uitgevallen doordat er minder is doorberekend aan
hulpkostenplaatsen dan begroot.
12 REB0710 Administratieve ondersteuning afdeling: hogere doorbelasting naar de
hulpkostenplaats.
13 VVH0602 Vergunningverlening. De lasten voor dit product zijn 63.000,00 lager
uitgevallen dan begroot. Dit heeft de volgende oorzaken:
• Verschuiving van uren naar andere kostenplaatsen ad 43.000,00;
• Lagere lasten ad 11.000,00 doordat minder werk is uitbesteed voor toetsing
complexe bouwconstructies;
• Lagere lasten ad 9.000,00 doordat de kosten voor straatnaamgeving op een
andere kostenplaats zijn verantwoord.
De baten voor dit product zijn 48.000,00 hoger uitgevallen dan begroot omdat de
opbrengsten omgevingsvergunning hoger zijn uitgevallen. Dit heeft meerdere
oorzaken. Allereerst is de raming van de legesinkomsten bij de Burap en het Financieel
tussenbericht verlaagd. Verder is er een tweetal grotere niet te voorziene
vergunningen ingediend en zijn tot en met 2012 de aanlegkosten voor uitwegen
verrekend in de legeskosten.
191
L
B
L
B
L
B
447
62
11
5
242
37
V
N
N
V
N
N
B 11 V
L
B
63
48
V
V