Jaarstukken 2012 - Bestuur - Gemeente Goirle

2012 Totaal Lasten 6.634.928 6.806.862 171.934
2012 Totaal Baten 4.561.003 4.647.074 86.071
2012 Totaal saldo 2.073.925 2.159.788 85.863
2012 Totaal saldo rekening 2.073.925
2011 Totaal saldo rekening 1.886.594
Verschil jaarrekening 2012 t.o.v. de jaarrekening 2011 187.331
5.6.1.1 Toelichting programma 1 Bestuur
Toelichting begroting - rekening
Toegelicht worden de verschillen > 5.000,00 in lasten en baten van de jaarrekening 2012 ten opzichte van de
begroting 2012. Per saldo is het resultaat van programma 1 85.863,00 lager uitgevallen dan begroot.
Bedragen x 1.000,00
Omschrijving L/B Bedrag V/N
1 BDO0401 Bestuurlijke dienstverlening: De lasten van dit product zijn met
80.000,00 overschreden door meer bestede werkelijke ambtelijke uren vanwege
onderzoeken mogelijke samenwerking met regiogemeenten. Deze uren zijn minder
besteed aan Juridische dienstverlening (BDO0402) en Klachtrecht (BDO0403).
L 80 N
2 BDO0402 Juridische dienstverlening: De lasten van dit product zijn met 33.000,00
onderschreden door:
L 33 V
• Lagere lasten ad 36.000,00 vanwege minder productieve uren, verschuiving
naar product BDO0401 Bestuurlijke dienstverlening;
• Hogere lasten ad 3.000,00 vanwege hogere kosten aan juridisch advies bij
privaatrechtelijke zaken.
De baten van dit product zijn 31.000,00 lager uitgevallen doordat er door de lagere
lasten ook minder is doorbelast naar andere producten.
3 BDO0403 Klachtrecht: De lasten van dit product zijn met 32.000,00
onderschreden doordat er minder productieve uren zijn gemaakt, dit is een
verschuiving met product BDO0401 Bestuurlijke dienstverlening.
4 BDO0404 Communicatie en voorlichting: De lasten van dit product zijn met
46.000,00 overschreden door:
• Hogere lasten ad 50.000,00 vanwege meer geschreven uren;
• Lagere lasten ad 4.000,00 aan promotie-, representatie- en publicatiekosten.
De baten van dit product zijn 56.000,00 hoger uitgevallen vanwege een hogere
doorbelasting aan andere producten.
5 BDO0405 Personeels- en organisatiebelangen: De lasten van dit product zijn met
26.000,00 onderschreden door:
• Lagere lasten ad 20.000,00 aan opleiding en cursussen. Dit budget wordt
overgeheveld naar 2013;
• Lagere lasten ad 6.000,00 vanwege het niet doorgaan van een
personeelsactiviteit. Die activiteit vindt nu plaats in 2013.
De baten van dit product zijn 11.000,00 lager uitgevallen vanwege een lagere
doorbelasting aan andere producten.
176
B
31
N
L 32 V
L
B
L
B
46
56
26
11
N
V
V
N