Jaarstukken 2012 - Bestuur - Gemeente Goirle

6 BDO0407 Informatie en automatisering: De lasten van dit product zijn met
218.000 onderschreden door:
• Lagere kapitaalslasten ad 81.000,00 omdat de investeringen met betrekking
tot Andere Overheid achter blijven bij de geraamde investering;
• Lagere lasten ad 111.000,00 aan advieskosten Andere Overheid. Hiervan
wordt 67.500,00 toegevoegd aan een bestemmingsreserve vanwege de
terugbetaalverplichting voor de kasschuif in het kader van iNUP. Van het restant
budget wordt 34.000,00 overgeheveld naar 2013;
• Lagere lasten ad 21.000,00 aan geschreven uren, vanwege een tijdelijke
vacature op ondersteuning ICT;
• Lagere lasten ad 5.000,00 aan diverse kosten ICT (aanschaf hardware,
overige goederen en diensten).
De baten van dit product zijn 105.000,00 lager uitgevallen vanwege een lagere
doorbelasting aan andere producten.
7 DIR0201 Bestuursorganen (B&W e.d.): De lasten van dit product zijn met
108.000,00 overschreden door:
• Hogere lasten ad 70.000,00 in verband met toevoeging aan de voorziening
pensioenen in het kader van de wet APPA. De laatste doorberekening gaf aan
dat het saldo van de voorziening niet hoog genoeg was om te kunnen voldoen
aan toekomstige verplichtingen;
• Hogere lasten ad 35.000,00 in verband met uitbetaling salarisverplichtingen
aan voormalig personeel;
• Hogere lasten ad 19.000,00 vanwege meer productieve uren aan
ondersteuning B&W;
• Lagere lasten ad 11.000,00 vanwege een lagere toevoeging aan de
voorzieningen FPU en FPU stimuleringsmaatregel. Er was een lagere toevoeging
nodig dan begroot;
• Lagere lasten ad 5.000,00 aan representatie en conferenties B&W. Hiervan
wordt 2.500,00 overgeheveld naar 2013.
8 GRI0101 Bestuursorganen (raad e.d.). De lasten van dit product zijn 34.000,00
lager uitgevallen. Dit komt door de volgende oorzaken:
• Lagere lasten voor uitbestede werkzaamheden ad 19.000,00. Hiervan wordt
een bedrag van 9.000,00 overgeheveld;
• Lager uitgevallen salarislasten van de raad ad 9.000,00;
• Overige kleine voordelen voor in totaal 6.000,00.
9 CON0301 Gemeentecontrol: De lasten van dit product zijn met 35.000,00
onderschreden doordat er minder uren zijn besteed aan dit product vanwege
langdurige ziekte van een medewerker.
De baten van dit product zijn 35.000,00 lager uitgevallen vanwege een lagere
doorbelasting aan andere producten.
10 OND0901 Documentenbeheer: De lasten van dit product zijn met 106.000,00
overschreden. Dit komt door:
• Hogere lasten ad 112.000,00 door meer geschreven uren;
• Lagere lasten ad 4.000,00 voor uitbestede werkzaamheden extern archief;
177
L
B
218
105
V
N
L 108 N
L 34 V
L
B
L
35
35
106
V
N
N