Jaarstukken 2012 - Bestuur - Gemeente Goirle

Saldoverschillen rekening – rekening
2012 Totaal saldo rekening 2.073.925
2011 Totaal saldo rekening 1.886.594
Totaal verschil 187.331
Toelichting rekening - rekening
Toegelicht worden de verschillen > 5.000,00 in lasten en baten van de jaarrekening 2012 ten opzichte van de
jaarrekening 2011. Per saldo is het resultaat van programma 1 187.331,00 hoger uitgevallen dan vorig jaar.
Bedragen x 1.000,00
Omschrijving L/B Bedrag V/N
1 BDO0401 Bestuurlijke dienstverlening: De lasten van dit product zijn 91.000,00
hoger uitgevallen dan vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt door:
L 91 N
• Hogere lasten ad 94.000,00 vanwege meer productieve uren in het kader van
onderzoek bestuurlijke samenwerking met regiogemeenten;
• Lagere lasten ad 3.000,00 aan subsidie vanwege het stopzetten van de
vriendschapsband met Krasnogorsk.
2 BDO0402 Juridische dienstverlening: De lasten van dit product zijn 15.000,00
lager uitgevallen dan vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt door:
L 15 V
• Lagere lasten ad 38.000,00 vanwege minder productieve uren. Dit is een
verschuiving met product BDO0401 Bestuurlijke dienstverlening;
• Hogere lasten ad 23.000,00 aan juridische advieskosten inzake
privaatrechtelijke zaken en ondersteuning bij Commissie bezwaarschriften.
3 BDO0403 Klachtrecht: De lasten van dit product zijn 19.000,00 lager uitgevallen
dan vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt door minder productieve uren. Dit is een
verschuiving met product BDO0401 Bestuurlijke dienstverlening.
L 19 V
4 BDO0404 Communicatie en voorlichting: De lasten van dit product zijn 33.000,00
hoger uitgevallen dan vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt door:
L 33 N
• Hogere lasten ad 31.000,00 aan meer productieve uren;
• Hogere lasten ad 2.000,00 aan publicatiekosten gemeentepagina in Goirles
Belang, in verband met meer publicaties.
5 BDO0405 Personeels- en organisatiebelangen: De lasten van dit product zijn
38.000,00 lager uitgevallen dan vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt door:
L 38 V
• Lagere lasten ad 12.000,00 aan advertentiekosten voor vacatures;
• Lagere lasten ad 21.000,00 aan advieskosten van begeleidingstraject
voormalige medewerker;
• Lagere lasten ad 5.000,00 aan productieve uren.
6 BDO0407 Informatie en automatisering: De lasten van dit product zijn 13.000,00
lager uitgevallen dan vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt door minder productieve uren
vanwege de tijdelijke vacature in 2012 bij ondersteuning ICT.
L 13 V
7 DIR0201 Bestuursorganen (B&W e.d.): De lasten van dit product zijn 93.000,00
hoger uitgevallen dan vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt door:
L 93 N
• Hogere lasten ad 76.000,00 vanwege hogere toevoeging aan de
voorzieningen pensioenen (wet APPPA), FPU en FPU stimuleringsregel;
• Hogere lasten ad 11.000,00 aan advieskosten vanwege onderzoek BMC naar
mogelijke samenwerking met regiogemeenten;
179