Jaarstukken 2012 - Bestuur - Gemeente Goirle

• Het verschil tussen het geraamd budget en de netto lasten huisvesting Onderwijs
( 105.588,00) wordt toegevoegd aan de reserve huisvesting onderwijs (via
Bestemmingsreserve B/O).
4 ONT0512 Accommodaties subsidies:
Dit product kent een voordelig saldo door:
• Daling van de kapitaallasten door het lager renteomslagpercentage;
• De geraamde kosten voor accommodatieonderzoek worden overgeheveld naar
2013
5 ONT0513 Sport:
Dit product kent een voordelig saldo door:
• De uitgaven inzake afrekening jeugdsportsubsidie 2011 wordt beschikt over de
reserve jeugdsportsubsidie (via Bestemmingsreserve B/O);
• Het restant bedrag inzake budget combinatiefunctionaris wordt overgeheveld naar
2013 en volgende jaren.
6 ONT0514 Gezondheid:
Dit product kent een nadelig saldo door:
• Een lagere bijdrage aan de GGD door ontvangen doorschuif BTW. (Deze was
geraamd als stelpost);
• In 2012 zijn de kapitaallasten (extra afschrijving) doorberekend voor de aanschaf
van AED-apparaten door Stichting Heartsafe;
• Het restant budget van Lokaal gezondheidsbeleid wordt overgeheveld naar 2013.
7 ONT0515 Kunst en Cultuur:
Dit product kent een voordelig saldo door daling van de toerekening van uren naar dit
product (zie ONT0509). De uitgaven inzake kunstaankopen worden ten laste gebracht
van reserve verfraaiing gemeente (via Bestemmingsreserve B/O).
8 REB0709 sportterreinen en -accommodaties
Dit product heeft een voordelig saldo door:
• De kapitaalslasten zijn lager dan begroot. Er is een extra afschrijving geraamd van
608.000,00 en die heeft betrekking op extra afschrijving van 143.000,00
van de ondergrond en de toplaag van het 1e en 2e kunstgrasveld. Verder is
rekening gehouden met de btw van 465.000,00 die ineens gedekt zou worden
uit de AWR. Inmiddels is duidelijk dat de btw geen rol speelt zodat de extra kost
niet gerealiseerd wordt. Daarnaast is de renovatie in 2012 nog niet in zijn geheel
gerealiseerd, zodat de afschrijving achterblijft;
• Het onderhoud van de sportvelden door Diamant is lager door het onderhoud van
de kunstgrasvelden;
• Diverse kleine afwijkingen nadelig;
• Meer huuropbrengst ontvangen van de scholen voor sporthal de Haspel door
indexering.
9 MDV0803 Leerlingenvervoer
Dit product kent een voordelig saldo door:
• Daling van de toerekening van uren naar dit product;
• De aanbesteding van het leerlingenvervoer is afgerond en per 1 augustus 2012 is
het nieuwe contract is ingegaan.
10 Afrondingsverschillen L 8 V
Totaal 926 V
197
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
B
L
L
5
15
16
92
12
16
3
10
5
545
50
2
30
38
38
V
V
N
V
V
N
V
V
N
V
V
N
V
V
V