Jaarstukken 2012 - Bestuur - Gemeente Goirle
Jaarstukken 2012 - Bestuur - Gemeente Goirle
Jaarstukken 2012 - Bestuur - Gemeente Goirle
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Financiële verantwoording<br />
In de begroting is het te realiseren beleid met de daarbij behorende te realiseren doelstellingen benoemd en zijn de<br />
benodigde financiële middelen beschikbaar gesteld. In de eerste Burap en in het Financieel Tussenbericht zijn de<br />
verschillen in de uitvoering en de financiële middelen gerapporteerd.<br />
Het Financieel Tussenbericht is vastgesteld in de raadsvergadering van 11 december <strong>2012</strong> en betrof een<br />
verantwoording over de periode 1 januari tot en met 1 november <strong>2012</strong>. Het Financieel Tussenbericht sloot met een<br />
geprognosticeerd voordelig resultaat van 1.316.473,00.<br />
Resultaat<br />
Deze jaarrekening laat een netto voordelig resultaat zien van 1.597.483,21. In dit resultaat is het voorstel tot het<br />
reserveren van overlopende budgetten reeds verwerkt. In onderstaande tabel wordt de berekening van het bruto naar<br />
het netto voordelig resultaat weergegeven.<br />
De jaarrekening <strong>2012</strong> sluit met een bruto voordelig resultaat 2.303.406,21<br />
Voorstel aan de raad tot reserveren vanwege overlopende budgetten 820.923,00<br />
Dekking middels aanwending van reserves 115.000,00<br />
Reservering ten laste van het resultaat <strong>2012</strong> 705.923,00<br />
Netto voordelig resultaat <strong>2012</strong> 1.597.483,21<br />
Analyse verschil werkelijk versus geprognosticeerd resultaat<br />
In het Financieel Tussenbericht werd een voordelig resultaat geprognosticeerd van 1.316.473,00. De belangrijkste<br />
oorzaken (≥ 15.000,00) voor het ontstaan van dit hogere netto resultaat van 281.010,00<br />
zijn:<br />
Analyse verschil werkelijk versus geprognosticeerd resultaat Nadeel Voordeel<br />
- Lagere uitbestede werkzaamheden rekenkamer (deel naar 2013) 19.000,00<br />
- Hogere lasten storting in de voorziening pensioenen wethouders 32.000,00<br />
- Hogere lasten wegens storting voorziening pensioenen vm.<br />
bestuurders 37.000,00<br />
- Lagere lasten cursus/bijsch. personeel (verschoven naar 2013) 20.000,00<br />
- Lagere lasten Andere Overheid (deel doorgeschoven naar 2013) 111.000,00<br />
- Storting kassschuif iNup in bestemmingsreserve 67.000,00<br />
- Lagere lasten voor licenties 21.000,00<br />
- Hogere lasten uitbestede werkzaamheden Tilburg 19.000,00<br />
- Lagere lasten/hogere subsidiebaten externe veiligheid (naar 2013) 36.000,00<br />
- Lagere lasten visie Tijvoort (verschoven naar 2013) 43.000,00<br />
- Lagere lasten/hogere subsidiebaten IDOP-Riel (versch. naar 2013) 220.000,00<br />
- Lagere lasten planschade (verschoven naar 2013) 49.000,00<br />
- Hogere opbrengst bouwleges 48.000,00<br />
- Lagere advieslasten riolering (verschoven naar 2013) 117.000,00<br />
- Lagere lasten uitbestede werkzaamh. Diamant wegen 29.000,00<br />
- Lagere beschikking reserve Turnhoutsebaan 45.000,00<br />
- Hogere lasten overige goederen en diensten wegen 19.000,00<br />
- Lagere advieskosten scan CC Jan van Besouw (versch. naar 2013) 17.000,00<br />
- Hogere lasten subsidies peuterspeelzalen 35.000,00<br />
- Lagere overige inkomensoverdrachten peuterspeelzalen 74.000,00<br />
6
Change language