Jaarstukken 2012 - Bestuur - Gemeente Goirle

5.5 Programmarekening 2012
5.5.1 Totaal jaarresultaat: per programma in totalen
In onderstaand overzicht treft u de uitkomsten per programma aan. Elk programma is onderverdeeld naar de werkelijk
gerealiseerde en naar de begrote lasten en baten. In de laatste kolom staat het verschil tussen het begrote en het
werkelijk gerealiseerde saldo weergegeven.
2012 2012 2012
Realisatie Realisatie Realisatie
Nr Programma Lasten Baten Saldo
1 Bestuur 6.634.928 4.561.003 2.073.925
2 Openbare orde en veiligheid 1.193.257 12.878 1.180.379
3 Ontwikkeling ruimte 8.452.459 7.550.267 902.192
4 Beheer ruimte 14.584.235 7.056.522 7.527.713
5 Welzijn 7.993.832 785.467 7.208.365
6 Burgers 13.581.959 8.699.387 4.882.571
7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 513.592 24.482.433 -23.968.841
Sub-TOTAAL 52.954.262 53.147.957 -193.695
Mutaties reserves 6.525.264 7.929.052 -1.403.788
TOTAAL 59.479.526 61.077.009 -1.597.483
2012 2012 2012 2012
Begroting Begroting Begroting Verschil saldo
Nr Programma Lasten Baten Saldo Begr.-Real.
1 Bestuur 6.806.862 4.647.074 2.159.788 85.863
2 Openbare orde en veiligheid 1.244.536 30.830 1.213.706 33.327
3 Ontwikkeling ruimte 11.098.444 9.548.507 1.549.937 647.745
4 Beheer ruimte 15.430.252 7.086.797 8.343.455 815.742
5 Welzijn 8.773.060 638.880 8.134.180 925.815
6 Burgers 13.538.334 8.295.362 5.242.972 360.401
7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.818.143 24.915.779 -23.097.636 871.204
Sub-TOTAAL 58.709.631 55.163.229 3.546.402 3.740.097
Mutaties reserves 3.984.734 8.847.609 -4.862.875 -3.459.087
TOTAAL 62.694.365 64.010.838 -1.316.473 281.010
171