wijziging Jaarrekening Begroting Verschil <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> reserve verfraaiiing gemeente onderhoud kunst <strong>2012</strong>-00 5.151,92 5.876,00 -724,08 onderhoud kunst beheer, bruggen e.d. <strong>2012</strong>-01 5.000,00 5.000,00 0,00 uitgaven en inkomsten kunstvoorwerpen 0,00 0,00 0,00 totaal 10.151,92 10.876,00 -724,08 reserve huisvesting onderwijs uitgaven-inkomsten <strong>2012</strong>-00 0,00 107.000,00 -107.000,00 huur noodlokalen Mill Hill <strong>2012</strong>-10 0,00 15.415,00 -15.415,00 wijziging ohp-<strong>2012</strong> <strong>2012</strong>-11 0,00 31.198,00 -31.198,00 minder huuropbrengsten <strong>2012</strong>-13 0,00 8.860,00 -8.860,00 totaal 0,00 162.473,00 -162.473,00 reserve cultureel centrum beschikking ter dekking hogere kapitaallasten <strong>2012</strong>-00 435.000,00 435.000,00 0,00 reserve jeugdsportsubsidie vrijval afrekening jeugdsportsubsidies 2011 rekening 16.070,99 0,00 16.070,99 reserve bovenwijkse voorzieningen exploitatie <strong>2012</strong> advies/uren <strong>2012</strong>-00 18.191,30 89.944,00 -71.752,70 uitgaven Kloosterplein <strong>2012</strong>-07 367.270,49 430.600,00 -63.329,51 totaal 385.461,79 520.544,00 -135.082,21 totaal onttrekkingen <strong>2012</strong> 7.929.052,09 8.847.608,71 -926.456,62 Toevoegingen aan reserves algemene weerstandssreserve bespaarde rente awr <strong>2012</strong>-00 180.189,55 231.205,00 -51.015,45 bespaarde rente reserves en voorzieningen <strong>2012</strong>-00 269.981,42 235.286,00 34.695,42 correctie bijdrage aan de algemene dienst <strong>2012</strong>-00 -69.200,00 -90.000,00 20.800,00 onderuitputting kapitaallasten <strong>2012</strong>-02 103.962,00 104.000,00 -38,00 onderuitputting kapitaallasten sportparken <strong>2012</strong>-03 28.542,00 28.542,00 0,00 toevoeging vanuit de voorziening afval <strong>2012</strong>-06 500.000,00 500.000,00 0,00 opbrengst verkoop gronden e.d. rekening 33.435,78 0,00 33.435,78 batig saldo 2011 <strong>2012</strong>-09 569.852,71 569.852,71 0,00 totaal awr 1.616.763,46 1.578.885,71 37.877,75 214
wijziging Jaarrekening Begroting Verschil <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> algemene reserve grondexploitatie bespaarde rente <strong>2012</strong>-00 132.903,06 153.717,00 -20.813,94 correctie bijdrage aan de algemene dienst <strong>2012</strong>-00 -69.200,00 -100.000,00 30.800,00 totaal algemene reserve grex 63.703,06 53.717,00 9.986,06 reserve overgehevelde budgetten storting vanuit de exploitatie rekening 820.923,00 0,00 820.923,00 reserve iNUP storting vanuit de exploitatie rekening 67.516,00 0,00 67.516,00 reserve dekking KPL rentetoevoeging rekening 7.303,47 0,00 7.303,47 reserve groen storting vanuit de exploitatie rekening 13.392,50 0,00 13.392,50 reserve monumenten storting vanuit de exploitatie , 1% regeling rekening 9.832,74 0,00 9.832,74 reserve Turnhoutsebaan bespaarde rente <strong>2012</strong>-00 262.957,30 379.653,00 -116.695,70 reserve egalisatie tarieven rioolrecht saldo uitgaven/inkomsten <strong>2012</strong>-00 250.525,71 64.276,00 186.249,71 storting vanuit de voorziening afval <strong>2012</strong>-04 500.000,00 500.000,00 0,00 totaal 750.525,71 564.276,00 186.249,71 reserve onderhoud gemeentegebouwen storting vanuit de exploitatie <strong>2012</strong>-00 112.300,00 112.300,00 0,00 reserve dekking KPL renovatie sportparken storting vanuit algemene reserve <strong>2012</strong>-03 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 storting vanuit awr <strong>2012</strong>-03 1.002.400,00 1.002.400,00 0,00 totaal 2.202.400,00 2.202.400,00 0,00 reserve verfraaiiing gemeente storting vanuit de exploitatie, 1% regeling rekening 68.597,47 0,00 68.597,47 215
- Page 1:
Jaarstukken 2012
- Page 5:
1 Inleiding 3
- Page 8 and 9:
Financiële verantwoording In de be
- Page 10 and 11:
Verklaringen voor diverse voor- en
- Page 13 and 14:
2.1 Samenstelling bestuur Gemeenter
- Page 15:
2.3 Organisatie structuur Organisat
- Page 19 and 20:
3.1 Fysieke kerngegevens 31-12-2012
- Page 21:
3.3 Financiële kerngegevens 2012 2
- Page 25 and 26:
4.1 Programma 1 Bestuur 4.1.1 Hoofd
- Page 27 and 28:
4.1.5 Meetbare beleidsdoelstellinge
- Page 29 and 30:
4.2 Programma 2 Openbare orde en ve
- Page 31:
Onderwerp / Prioriteit Rampenbestri
- Page 34 and 35:
Wonen Het is een verantwoordelijkhe
- Page 36 and 37:
Immaterieel erfgoed Immaterieel erf
- Page 38 and 39:
4.3.5 Meetbare beleidsdoelstellinge
- Page 41 and 42:
4.4 Programma 4 Beheer ruimte 4.4.1
- Page 43 and 44:
Openbare verlichting Het beleid voo
- Page 45 and 46:
De enquête Waarstaatjegemeente.nl
- Page 47 and 48:
Het databeheer van de openbare ruim
- Page 49 and 50:
4.4.5 Meetbare beleidsdoelstellinge
- Page 51:
4.4.6 Wat heeft het gekost ? Produc
- Page 54 and 55:
Informatie, advies en cliëntonders
- Page 56 and 57:
4.5.4 Wat hebben we ervoor gedaan ?
- Page 58 and 59:
In dit kader is veel geïnvesteerd
- Page 60 and 61:
Jeugd Transitie 'Jeugdzorg' Het is
- Page 62 and 63:
Kunst en cultuur In het kader van '
- Page 64 and 65:
Onderwerp / Prioriteit Uitvoering i
- Page 67 and 68:
4.6 Programma 6 Burgers 4.6.1 Hoofd
- Page 69 and 70:
4.6.4 Wat hebben we ervoor gedaan ?
- Page 71 and 72:
Immers, niet de voorziening is het
- Page 73 and 74:
4.6.5 Meetbare beleidsdoelstellinge
- Page 75 and 76:
WWB: 2012 2011 2010 Aantal personen
- Page 77:
4.7 Algemene dekkingsmiddelen en on
- Page 80 and 81:
4.8.2 Analyse van het resultaat 201
- Page 82 and 83:
- Lagere lasten data en clicmelding
- Page 84 and 85:
- Lagere opbrengst ozb gebruikers n
- Page 86 and 87:
4.8.3 Gezuiverd resultaat 2012 Het
- Page 88 and 89:
4.9.1 Algemene dekkingsmiddelen Dit
- Page 90 and 91:
inc. lasten 2012, eenmalig onderhou
- Page 93:
4.10 Paragrafen 91
- Page 96 and 97:
Met ingang van 1 januari 2008 is de
- Page 98 and 99:
Omschrijving lokale heffing Rekenin
- Page 100 and 101:
4.10.1.4 Overzicht lokale lastendru
- Page 102 and 103:
100
- Page 104 and 105:
Tabel 1: Onderdelen weerstandscapac
- Page 106 and 107:
als opbrengst geraamd in de gemeent
- Page 108 and 109:
Totaal na correctie 4.491.935,00 Bi
- Page 110 and 111:
Programma 6 Bij dit programma zijn
- Page 112 and 113:
110
- Page 114 and 115:
4.10.3.2 Infrastructuur Wegen Het k
- Page 116 and 117:
4.10.3.6 Speeltoestellen Op basis v
- Page 118 and 119:
4.10.4.2 Risicobeheer Dit onderdeel
- Page 120 and 121:
• Instellingen die het maatschapp
- Page 122 and 123:
4.10.4.11 Door de gemeente gewaarbo
- Page 124 and 125:
Tabel 5 Mutaties in uitzettingenpor
- Page 126 and 127:
Samenwerking Goirle werkt op divers
- Page 128 and 129:
126
- Page 130 and 131:
4.10.6.2 Onze verbonden partijen Bi
- Page 132 and 133:
Samenwerking ICT met Tilburg (Tilbu
- Page 134 and 135:
GGD Hart van Brabant (Tilburg) Aard
- Page 136 and 137:
Gemeentelijk risico: Omdat er geen
- Page 138 and 139:
Wijze van informatie verstrekken ov
- Page 140 and 141:
Benodigde weerstandscapaciteit 60%
- Page 142 and 143:
140
- Page 144 and 145:
ACTIVA Vaste activa Materiële vast
- Page 146 and 147:
144
- Page 148 and 149:
Boekwaarde 31 december 2012 65.012,
- Page 150 and 151:
Voorraden De voorraden zijn als vol
- Page 152 and 153:
- Provincie Noord Brabant 382.447,5
- Page 154 and 155:
Artikel 54 van de BBV vermeldt verd
- Page 156 and 157:
Van de budgetten die in 2012 niet z
- Page 158 and 159:
62211 Reserve volkshuisvesting Deze
- Page 160 and 161:
In 2012 zijn aan deze reserve onttr
- Page 162 and 163:
Toelichting op de voorzieningen Voo
- Page 164 and 165:
81301 Voorziening onderwijs De voor
- Page 166 and 167: Overlopende passiva 2012 2011 Voors
- Page 168 and 169: 5.3.1.5 Voorraden / onderhanden wer
- Page 170 and 171: 168
- Page 172 and 173: 170
- Page 174 and 175: 172
- Page 176 and 177: 174
- Page 178 and 179: 2012 Totaal Lasten 6.634.928 6.806.
- Page 180 and 181: • Lagere kapitaallasten ad 1.000
- Page 182 and 183: • Hogere lasten ad 30.000,00 aan
- Page 184 and 185: 182
- Page 186 and 187: 2 VVH0605 Administratieve ondersteu
- Page 188 and 189: 2 ONT0502 Ruimtelijk beleid: Een ho
- Page 190 and 191: 188
- Page 192 and 193: 2012 Totaal saldo rekening 7.527.71
- Page 194 and 195: 14 VVH0603 Handhaving. De lasten vo
- Page 196 and 197: • De huuropbrengst van Olleke Bol
- Page 198 and 199: 5.6.5.1 Toelichting programma 5 Wel
- Page 200 and 201: Saldoverschillen rekening - rekenin
- Page 202 and 203: 200
- Page 204 and 205: 5.6.6.1 Toelichting programma 6 Bur
- Page 206 and 207: • De uitkering 2012 van het Minis
- Page 208 and 209: de niet-woningen per saldo 24.000,
- Page 210 and 211: • Hogere lasten ad 6.000,00 voor
- Page 212 and 213: 210
- Page 214 and 215: wijziging Jaarrekening Begroting Ve
- Page 218 and 219: wijziging Jaarrekening Begroting Ve
- Page 220 and 221: 218
- Page 222 and 223: 220
- Page 224 and 225: Bij het maken van deze risico-insch
- Page 226: I. 2 Wet inkomensvoorziening oudere