Jaarstukken 2012 - Bestuur - Gemeente Goirle

5.6.2 Programma 2 Openbare orde en veiligheid
Product Omschrijving Lasten 2012 Gewijzigde Verschil
nummer
begroting 2012
VVH0601 Veiligheid 1.152.323 1.213.706 61.383
VVH0604 Brandweer 0 0 0
VVH0605 Administratieve ondersteuning afdeling 40.934 30.830 -10.104
Totaal programma 2 Openbare orde en veiligheid 1.193.257 1.244.536 51.279
Product Omschrijving Baten 2012 Begroting (na Verschil
nummer
wijziging)
VVH0601 Veiligheid 12.878 0 -12.878
VVH0604 Brandweer 0 0 0
VVH0605 Administratieve ondersteuning afdeling 0 30.830 30.830
Totaal programma 2 Openbare orde en veiligheid 12.878 30.830 17.952
2012 Totaal Lasten 1.193.257 1.244.536 51.279
2012 Totaal Baten 12.878 30.830 17.952
2012 Totaal saldo 1.180.379 1.213.706 33.327
2012 Totaal saldo rekening 1.180.379
2011 Totaal saldo rekening 1.102.385
Verschil jaarrekening 2012 t.o.v. de jaarrekening 2011 77.994
5.6.2.1 Toelichting programma 2 Openbare orde en veiligheid
Toelichting begroting - rekening
Toegelicht worden de verschillen > 5.000,00 in lasten en baten van de jaarrekening 2012 ten opzichte van de
begroting 2012. Het resultaat van programma 2 is per saldo 33.327,00 lager dan begroot.
Bedragen x 1.000,00
Omschrijving L/B Bedrag V/N
1 VVH601 Veiligheid: De lasten zijn 61.000,00 lager uitgevallen dan geraamd. Dit
komt door de volgende oorzaken:
• Lagere lasten toegerekende uren ad 15.000,00;
• Lagere uitgaven voor cursussen, vorming en opleiding in het kader van de
crisisbeheersing ad 10.000,00;
• Lagere ontruimingskosten hennepkwekerijen ad 8.000,00. Er kon veel verhaald
worden;
• Lagere uitgaven advieskosten externe veiligheid ad 18.000,00. Van de
provincie is geld ontvangen voor de taken in het teken van externe veiligheid;
• Lagere lasten voor de implementatie van het regionaal crisisplan ad 7.000,00;
• Lagere lasten door overige kleine afwijkingen ad 3.000,00.
L 61 V
De baten zijn 13.000,00 hoger uitgevallen vanwege een vergoeding van de
provincie voor de externe veiligheid.
183
B
13
V