Jaarstukken 2012 - Bestuur - Gemeente Goirle

De jaarrekening is het laatste document binnen de jaarlijkse planning en controlcyclus. Het is het document waarin
verslag wordt gedaan van de realisering van het in de begroting neergelegde beleid en waarin de financiële
verantwoording wordt vastgelegd.
Realisering beleid
In deze jaarrekening wordt rekening en verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in 2012.
In 2012 is verder uitvoering gegeven aan het ingezette beleid in het kader van het Bestuursprogramma 2010-2014. De
uitvoering van het beleidsprogramma is meer concreet vertaald in het collegeprogramma "Voor een vitale gemeente
ambitieus en realistisch".
In deze jaarrekening wordt u per programma, steeds onder het kopje "wat hebben we er voor gedaan", aangegeven
welke activiteiten in 2012 zijn uitgevoerd om tot de realisering van doelstellingen te komen.
In deze Inleiding sommen wij hieronder enkele belangrijke zaken zijn in de verslagperiode uitgevoerd, dan wel ter hand
genomen. Wij noemen in dit verband:
• Gekantelde werkwijze binnen 't Loket en de Wmo
• Vaststelling kadernota Integrale veiligheid
• Nieuw regionaal crisisplan veiligheidsregio
• Intergemeentelijke samenwerking
• Uitvoering iDOP
• Vaststelling en uitvoering beleidsplan openbare verlichting
• Bouwkundige en klimaataanpassingen aan gemeentehuis
• Renovatie sportpark
• Notitie prioritering woningbouwlocaties 2016-2021
• Uitvoering Back to basics
• Oplevering en ingebruikname Brede school Frankische Driehoek
• Voorbereiding drie transities
• Realisatie Kloosterplein
Op diverse terreinen zijn uitvoeringszaken ter hand genomen (bijvoorbeeld de start en realisering van
woningbouwplannen en reconstructies infrastructuur). Met name als het gaat om realisering / uitvoering van vastgesteld
beleid is in 2012 gebleken dat de planning van de uitvoering van werken niet in alle gevallen kan worden gehaald. De
uitvoering loopt soms achter op de planning, een tendens die in 2011 reeds was ingezet. Dat komt omdat doorlooptijden
van projecten soms langer duren dan te voorzien was (bijvoorbeeld door het tempo dat door partners / derden wordt
aangehouden of opgelegd). Ook lopen zaken soms over de jaargrens heen, zodat realisatie in het kalenderjaar niet
gehaald kan worden. Ook de krapte (en daardoor tevens kwetsbaarheid) van de eigen personeelsformatie (die de regie
moet voeren) en het uitgangspunt om terughoudend te zijn met de inhuur van derden, wreekt zich op dat punt. Dat leidt
binnen het bestek van deze jaarrekening tot de constatering dat een aantal budgetten niet kan worden afgesloten, reden
om budgetoverhevelingen voor te stellen.
5