Jaarstukken 2012 - Bestuur - Gemeente Goirle

5 REB0703 Wegen, straten en pleinen: de hogere kosten worden voornamelijk
veroorzaakt door hogere kapitaallasten ad 1.734.000,00 vanwege de extra
afschrijvingen in 2012 conform het besluit in de voorjaarsnota 2012 (oude
investeringen vanuit infrastructuurplan voor dekking Centrumplan) en de afschrijving
ineens van kosten inzake de reconstructie van het Kloosterplein. De hogere
toegerekende uren worden gecompenseerd door lagere kosten uitbestede
werkzaamheden (in 2011 is er een budget van 2010 besteed inzake asfaltering
Rillaersebaan/Tilburgseweg.
De inkomsten zijn hoger vanwege een hogere subsidie van de provincie voor
gebiedsgerichte aanpak (voorschot reconstructie Spoorbaan e.o.).
6 REB0704 Openbare verlichting: de lasten zijn hoger vanwege uitgestelde
werkzaamheden in 2011 die nu in 2012 zijn uitgevoerd.
7 REB0705 Riolering: in 2012 zijn uitgestelde onderhoudswerkzaamheden van het vorig
dienstjaar uitgevoerd; daarnaast zijn de kapitaallasten iets hoger en is het
energieverbruik toegenomen.
De inkomsten zijn toegenomen vanwege het hogere rioolrecht in 2012.
8 REB0706 Geo-informatie: de lasten zijn hoger door voornamelijk toegenomen
toegerekende uren.
9 REB0707 Afvalinzameling. De lasten van dit product zijn 152.000,00 lager dan
vorig jaar. De voornaamste redenen zijn:
• Toevoeging aan de voorziening was 147.000,00 lager dan in 2011;
• Door overige kleine verschillen vielen de lasten 5.000,00 lager uit.
De baten van dit product zijn 940.000,00 hoger uitgevallen dan in 2011. De
redenen hiervan zijn:
• Hogere beschikking uit de voorziening ad 1.000.000,00. Dit bedrag is
vrijgevallen;
• De vergoeding van het afvalfonds was in 2011 80.000,00 hoger omdat toen
ook een deel van 2010 verantwoord is;
• De opbrengst inzameling kunststof is 20.000,00 hoger dan in 2011.
10 REB0708 Gemeentegebouwen. De lasten van dit product zijn 529.000,00 hoger
uitgevallen dan in 2011. Dit komt door de volgende oorzaken:
• Hogere uitgaven ad 625.000,00 voor cyclisch onderhoud die ineens worden
afgeschreven en gedekt worden door de reserve;
• Lagere lasten voor gas ad 14.000,00. In 2011 waren de lasten hoger vanwege
een nog te betalen afrekening uit 2010;
• Meer toegerekende uren in 2012 ad 32.000,00;
• Lagere onderhoudskosten gebouwen ad 108.000,00;
• Lagere lasten ad 6.000,00 door diverse kleine oorzaken.
De baten zijn 325.000 lager uitgevallen dan in 2011 door de volgende oorzaken:
• In 2011 is een subsidie ad 387.000,00 ontvangen van het rijk voor de
restauratie van het cultureel centrum Jan van Besouw;
• In 2012 is 84.000,00 meer doorberekend aan hulpkostenplaatsen;
193
L
B
1.705
95
N
V
L 41 N
L
160
N
B 220 V
L 46 N
L
B
L
B
152
940
529
325
V
V
N
N