Jaarstukken 2012 - Bestuur - Gemeente Goirle

• Lagere kapitaallasten ad 1.000,00;
• Lagere lasten ad 1.000,00 door overige kleine verschillen.
De baten voor dit product zijn met 125.000,00 overschreden. Dit komt doordat er
meer uren zijn doorbelast.
11 OND0902 Facilitaire services: De lasten van dit product zijn met 119.000,00
onderschreden. Dit komt door:
• Lagere lasten ad 116.000,00 door minder geschreven uren;
• Lagere lasten ad 3.000,00 voor porti.
De baten voor dit product zijn met 129.000,00 onderschreden. Dit komt doordat
er minder uren zijn doorbelast.
12 OND0903 Huisvesting gemeentelijk apparaat: De lasten van dit product zijn met
15.000,00 overschreden. Dit komt:
• Door de verbouwing en de verhuizing lagere lasten ad 6.000,00 voor
electriciteit;
• Door de verbouwing lagere lasten ad 8.000,00 voor onderhoud diversen;
• Lagere lasten ad 6.000,00 voor telefonie;
• Lagere kapitaallasten ad 8.000,00, voornamelijk vanwege het lagere
renteomslagpercentage;
• Door de verbouwing hogere lasten ad 45.000,00 door meer geschreven uren;
• Per saldo lagere lasten ad 2.000,00 door diverse kleine over- en
onderschrijdingen.
De baten van dit product zijn met 34.000,00 overschreden doordat er meer uren
zijn doorbelast.
13 OND0904 Budgetcyclus: De lasten van dit product zijn met 6.000,00
onderschreden door:
• Lagere controlekosten ad 3.000,00 doordat de jaarrekeningcontrole opnieuw
is aanbesteed;
• Lagere lasten ad 3.000,00 door minder geschreven uren.
De baten van dit product zijn met 24.000,00 overschreden doordat er meer uren
zijn doorbelast.
14 OND0910 Verzekeringen: De lasten van dit product zijn met 16.000,00
onderschreden. Dit komt door:
• Lagere lasten ad 10.000,00 vanwege minder glasschades;
• Hogere lasten ad 6.000,00 voor overige verzekeringen;
• Lagere lasten ad 13.000,00 door minder geschreven uren;
• Hogere lasten ad 1.000,00 door overige kleine verschillen.
De baten van dit product zijn 11.000,00 lager uitgevallen doordat er door de lagere
lasten ook minder is doorbelast naar andere producten.
B 11 N
15 Overige kleine verschillen/afronding. 5 V
Totaal 86 V
178
B
L
B
L
B
L
B
L
125
119
129
15
34
6
24
16
V
V
N
N
V
V
V
V