Jaarverslag 2009 - CBF

More documents

Recommendations

Info

9.7 Toelichting op de staat van baten en lasten 9.7.1 Baten uit eigen fondsenwerving in duizenden euro’s Rekening 2009 Begroting 2009 Rekening 2008 Schenkingen met notariële acte 3.542 3.689 3.562 Nalatenschappen 1.603 1.300 1.801 Donateurs 18.563 18.177 18.099 Giften 3.843 3.902 3.574 Bedrijven 795 1.252 989 Overige organisaties 0 0 199 28.346 28.320 28.224 In 2009 stegen de opbrengsten uit eigen fondsenwerving met 0,1 miljoen euro ten opzichte van 2008, conform de begroting. De donaties en giften van particulieren groeiden ten opzichte van 2008. De inkomsten van bedrijven bleven 0,5 miljoen euro achter op de begroting, een daling van 0,2 miljoen ten opzichte van vorig jaar. De nalatenschappen daalden ten opzichte van 2008 met 0,2 miljoen euro maar waren 0,3 miljoen hoger dan begroot. Hierin is een eenmalig effect van 0,9 miljoen euro verwerkt van een betere raming van de te verwachten erfstellingen per jaareinde. De verwachting voor 2010 is een gelijkblijvende opbrengst. De ontwikkeling wordt in 2010 nauwlettend gevolgd. 9.7.2 Aandeel in gezamenlijke acties in duizenden euro’s Rekening 2009 Begroting 2009 Rekening 2008 Oxfam International Tsunami Fund 1.351 0 923- Oxfams overig 897 4.481 1.196 Overige externe donoren 4.869 0 4.627 Noodhulpacties SHO 3 13 556 Stop Aids Now! 641 786 883 7.761 5.280 6.339 Oxfam International richtte in 2005 een speciaal Tsunami Fund op voor hulp aan de slachtoffers van de Tsunami. In 2009 is voor 1,4 miljoen euro aan goedkeuringen gedaan ten laste van dit fonds. De toerekening van de apparaatskostenvergoeding (AKV) van de SHO-acties en het Tsunami Fund van Oxfam International aan het jaar 2009 zijn gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten. Oxfam Novib heeft als beleid geen opbrengsten uit noodhulpacties te begroten, tenzij de acties meer jaren lopen zoals de Tsunami-actie. De opbrengsten uit gezamenlijke acties en overige overheidssubsidies vormen samen de opbrengsten uit institutionele fondsenwerving. De begrote opbrengsten voor dit totaal waren 15,7 miljoen euro, de realisatie was 17,7 miljoen. Dit is een stijging van 4,1 miljoen ten opzichte van 2008. Hierin zitten de baten voor het project vrouwencondoom (3,2 miljoen euro), de baten van de EU voor 2 voedselzekerheidsprojecten (3,0 miljoen euro) en voor een vrouwenrechtenproject (1,0 miljoen euro) en de bate van DfiD (1,0 miljoen euro) voor een onderwijsproject in Zuid-Soedan. Zie voor een uitgebreide toelichting hierop pagina in paragraaf 8.1.1. 102
9.7.3 Aandeel in acties van derden in duizenden euro’s Rekening 2009 Begroting 2009 Rekening 2008 Nationale Postcode Loterij Reguliere bijdrage 15.000 15.000 15.000 Extra trekking 0 0 785 Belopbrengsten 40 0 0 15.040 15.000 15.785 De bijdrage uit de extra trekking 2008 van de Nationale Postcode Loterij is voor het gezamenlijk project met Artsen zonder Grenzen, “Een kwestie van gezond verstand”, in de provincie Zuid-Kivu in de Democratische Republiek Congo. In 2009 was de opbrengst van de Postcode Loterij de reguliere bijdrage plus een bijdrage van een belspel, maar geen bijdrage uit de extra trekking. 9.7.4 Overheidssubsidies in duizenden euro’s Rekening 2009 Begroting 2009 Rekening 2008 Medefinanciering totaal 125.838 129.464 129.401 Additionele programma’s 2.305 0 2.471 Europese Unie 7.650 10.456 4.805 135.793 139.920 136.677 Specificatie overheidssubsidies Goedgekeurde projectgelden Medefinanciering verstrekte subsidies 101.581 105.572 105.243 Medefinanciering leningen 3.700 4.300 4.494 Medefinanciering eigen programmawerk 7.940 7.940 7.919 Additionele programma’s 2.230 0 2.458 Europese Unie 7.118 9.829 4.374 122.569 127.641 124.488 Dekkingsbijdrage/apparaatskostenvergoeding Medefinanciering 12.617 11.652 11.745 Additionele programma’s 75 0 13 Europese Unie 532 627 431 13.224 12.279 12.189 135.793 139.920 136.677 De baten uit medefinanciering (MFS) bedroeg in 2009 125.838.000 euro. Dit bestond uit 125.228.000 subsidie en 610.000 euro uit hierop gerealiseerde rente. De overheidssubsidies van de Europese Unie zijn bijna 3 miljoen hoger dan in 2008, maar bleven achter op de begroting. Voor een toelichting op additionele programma’s en Europese Unie zie de post ‘baten aandeel in gezamenlijke acties’. Jaarrekening 103
Page 1:
Jaarverslag 2009
Page 5:
Inhoudsopgave 1 Directieverslag Oxf
Page 8 and 9:
ontwikkelingssamenwerking. Mede ond
Page 10 and 11:
uggen van de allerarmsten in het Zu
Page 12 and 13:
Tabel 2.1 Overmakingen per rechtenp
Page 14 and 15:
De komende jaren verwachten we extr
Page 16 and 17:
Organogram per 31 december 2009 Raa
Page 18 and 19:
organisatie. Dat is binnen de marge
Page 20 and 21:
ze invloed kunnen uitoefenen op bes
Page 22 and 23:
zichtbaar en meetbaar te maken. Dat
Page 25 and 26:
3 Resultaat per recht 3.1 Recht op
Page 27 and 28:
3.1.2 Leren van elkaar over landrec
Page 29 and 30:
daarom besloten ons te focussen op
Page 31 and 32:
• In tien van de landen waar we w
Page 33 and 34:
de Global Campaign for Education, d
Page 35 and 36:
3.2.7 Niet meer zwijgen over hiv en
Page 37 and 38:
Cash-relief programma’s Voor de m
Page 39 and 40:
verpakking plumpy nut krijgt een ki
Page 41 and 42:
Partnerorganisaties van Oxfam Novib
Page 43 and 44:
3.5 Recht op een identiteit Niet ie
Page 45 and 46:
Práát erover Het zijn zulke manne
Page 47 and 48:
Juist de rechteloosheid is een bela
Page 49 and 50:
4 Ons werk wereldwijd In 2009 werkt
Page 51 and 52:
Tabel 4.8 Overmakingen per rechtenp
Page 53 and 54: 4.2.5 Portret bezette Palestijnse G
Page 55 and 56: 5 Ons werk in Nederland De strijd t
Page 57 and 58: Stem laten horen Met het uitgeven v
Page 59 and 60: 5.1.7.2 Oxfam Novib in Miljoenenjac
Page 61 and 62: zelf een project voor meer zelfredz
Page 63 and 64: Ook buitenshuis genieten De Fairtra
Page 65 and 66: 5.6 Bedrijfsleven Bedrijven zijn er
Page 67: 5.7 Naamsbekendheid en media Naamsb
Page 70 and 71: moment al was vastgesteld, niet aan
Page 73: 7 Round Table De Round Table is een
Page 76 and 77: Onder ‘acties van derden’ veran
Page 78 and 79: continuïteitsreserve steeg hierdoo
Page 80 and 81: 8.2.2 Oxfam Novib-kengetallen Naast
Page 83 and 84: 9 Jaarrekening 9.1 Balans per 31 de
Page 85 and 86: 9.2.1 Specificatie besteed aan stru
Page 87 and 88: 9.3 Kasstroomoverzicht in duizenden
Page 89 and 90: 9.4.8 Overige activa en passiva Dez
Page 91 and 92: Popular campaigning De bestedingen
Page 93 and 94: 9.6 Toelichting op de balans 9.6.1
Page 95 and 96: Specificatie Voorziening Leningen G
Page 97 and 98: 9.6.5 Overzicht projectfondsen in d
Page 99 and 100: 9.6.7 Liquide middelen in duizenden
Page 101 and 102: Bestemmingsreserve ouderenbeleid Vo
Page 103: 9.6.10 Schulden in duizenden euro
Page 107 and 108: 9.7.6 Toelichting lastenverdeling M
Page 109 and 110: De belangrijkste oorzaken voor de o
Page 111 and 112: 9.7.6.1 Kosten eigen fondsenwerving
Page 113 and 114: Jaarrekening 111
Page 115 and 116: Tariefberekening Kosten Oxfam Novib
Page 117 and 118: 9.9 Begroting baten en lasten 2010
Page 119 and 120: Bijlagen Bijlage 1 - Samenstelling
Page 121 and 122: Tonny Filedt Kok-Weimar (1943) Eers
Page 123 and 124: Oxfam Novib laat regelmatig haar we
Page 125 and 126: Oxfam Novib heeft een klachtenregel
Page 127: Colofon Oxfam Novib Postbus 30919 2
show all

Jaarverslag 2009 - CBF

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?