Jaarverslag 2009 - CBF

9.9 Begroting baten en lasten 2010 en
meerjarenraming 2011-2015in duizenden euro’s
Begroting
2010
M J R
2011
M J R
2012
M J R
2013
MJR
2014
MJR
2015
BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving 28.320 28.791 29.537 30.580 31.798 33.061
Baten uit gezamenlijke acties
(overige externe donoren en andere Oxfams) 5.848 6.471 7.956 9.441 11.222 13.004
Baten uit acties van derden 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Overheidssubsidies medefinanciering 131.466 106.750 106.750 106.750 106.750 106.750
Overheidssubsidies overig 12.077 13.529 17.044 20.559 24.778 28.997
Overige baten 5.596 6.045 6.339 6.634 6.930 7.227
Totale baten 198.307 176.586 182.626 188.964 196.478 204.039
LASTEN
Besteed aan de doelstelling structurele
armoedebestrijding
Projecten en programma’s 119.964 119.576 116.045 120.720 126.339 132.061
Beleidsbeïnvloeding partnerorganisaties 29.375 28.101 27.106 28.158 29.446 30.760
Beleidsbeïnvloeding Oxfam Novib 6.961 7.027 7.241 7.278 7.388 7.474
Ondersteuning partnerorganisaties 6.272 5.706 6.104 6.295 6.491 6.701
Popular Campaigning 9.730 7.827 7.955 8.097 8.241 8.397
Voorlichting en marketing 4.390 4.519 4.645 4.805 4.943 5.064
176.692 172.756 169.096 175.353 182.848 190.457
Werving baten 9.792 10.210 10.048 10.285 10.392 10.477
Kosten beheer en administratie 2.579 2.464 2.530 2.604 2.680 2.763
Totale lasten 189.063 185.430 181.675 188.243 195.921 203.696
RESULTAAT 9.243 8.844- 951 721 557 343
Resultaatsbestemming
Toevoeging/onttrekking aan
Bestemmingsreserves 5.073 -9.944 51 21 57 43
Bestemmingsfondsen 4.170 1.100 900 700 500 300
Continuïteitsreserve 0 0 0 0 0 0
9.243 -8.844 951 721 557 343
De meerjarenraming is gebaseerd op de maximum te verkrijgen medefinancieringssubsidie inclusief de daaraan toegerekende rente en de hierin
opgenomen subsidie voor de alliantiepartners.
Jaarrekening
115