Manual da qualidade de serviços : ensino da condução - Imtt

MANUAL DA QUALIDADE DE SERVIÇOS
12.1.2 Reunião de Planeamento da Auditoria
O AC colige os documentos do Sistema do Serviço, designadamente o Manual do Serviço e os Procedimentos
aplicáveis, bem como qualquer outra documentação e dados necessários para o estabelecimento
dos critérios de avaliação das áreas a auditar. Reúne a EA para planear a Auditoria, assegurando
as seguintes tarefas:
• Elaboração e aprovação das “Checklist”, necessárias para orientar as reuniões de avaliação;
• Distribuição dos Auditores pelas áreas a auditar, garantindo que os Auditores não auditam o seu próprio
trabalho;
• Elaboração do “Plano da Auditoria”, no qual ficam registadas as acções, datas e responsabilidades,
tendo em conta o estado e importância dos processos;
• Divulgação, à Escola, do Plano da Auditoria.
12.1.3 Reuniões de Avaliação
• Na data planeada, a EA, munida das Checklist e dos Procedimentos e/ou outros documentos relevantes
para a definição dos critérios da auditoria, questiona directamente o colaborador, conforme Plano da
Auditoria;
• Coloca as perguntas listadas na Checklist, clarifica as respostas e solicita confirmação através de
evidências objectivas;
• O Auditor toma nota do que objectivamente observou e presta uma primeira informação verbal da sua
observação ao colaborador auditado. No caso de ter identificado uma deficiência, comunica-lhe que lhe
irá entregar uma “Nota de Não Conformidade.
12.1.4 Reunião Final da EA
O AC, após a execução da Auditoria, organiza e orienta a Reunião Final da EA, tendo em vista:
• Analisar as deficiências observadas nas Reuniões de Avaliação e emitir as “Notas de Não Conformidade”
relativas a não conformidades e observações detectadas;
• Debater e acordar a Declaração Sumária da Auditoria Interna a incluir no Relatório Final.
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