2008 jaarverslag - COMPLEET _DEFINITIEF_ excl. handtekening

9. Vervangen cv-ketels/radiatoren
Op het begrote bedrag voor cv-ketels van € 391.746 is € 12.546 doorgeschoven naar 2009. Dit
betekent dat er een werkelijk tekort is van € 61.077.
Ontvangen vergoeding i.v.m. vervroegd
vervangen cv-ketels € 12.892
Lagere prijs cv-ketels dan begroot (inclusief
bouwkundige werkzaamheden) - 12.328
Meer cv-ketels vervangen dan begroot (61) - -99.448
51 radiatoren minder vervangen dan begroot - 13.151
Totaal te kort € -61.077
10. Planmatig onderhoud
Op het begrote bedrag voor planmatig onderhoud van € 5.512.258 is € 916.968
doorgeschoven naar 2009. Tevens bleek er een aantal complexen ten onrechte in de
begroting opgenomen te zijn voor een bedrag van € 393.853. Dit betekent dat er een
werkelijk overschot is van € 199.824. Dit overschot wordt voornamelijk veroorzaakt door:
Voordelig verschil inschrijvingen € 126.393
Reeds eerder uitgevoerde werken - 20.292
Saldo meer-/minderwerk diverse werkzaam-
heden - 53.139
-
Totaal overschot € 199.824
Lang cyclisch onderhoud (technisch uitgevoerde werkzaamheden)
9 . Cv-ketels en radiatoren
Vervangen cv-ketels
Begroot 204 stuks
doorgeschoven naar 2009 8 stuks
196 stuks
Werkelijk vervangen in 2008 265 stuks
Tekort op de begroting 69 stuks
Het tekort is voornamelijk ontstaan door cv-ketels die niet begroot waren en tegelijkertijd met
uitvoering svb vervangen zijn. (met tegemoetkoming bewoners d.m.v. een eigen bijdrage
per eerder vervangen jaar)
Vervangen radiatoren
Begroot 47 stuks
Werkelijk vervangen in 2008 48 stuks
Tekort op begroting 1 stuks
Dit tekort betreft een verschil in de ontvangen klachten, aangezien dit budget is gebaseerd
op te verwachten klachten om radiatoren te vervangen.
44