jaardocument Zorg 2012 - Vierstroom

3. Financiële informatie
3.1 OnTWIKKeLInGen GeDURenDe 2012
extramuraal
De extramurale productie tot en met december is 3,2% hoger dan begroot. Ondanks de hogere pro-
ductie zijn de extramurale opbrengsten (€ 297K) lager dan begroot. Met name Persoonlijke Ver-
zorging (PV) en Huishoudelijke Hulp (HH) wordt meer geleverd dan begroot en hier staan lagere
tarieven tegenover.
extramurale productiviteit
Het kengetal bruto productiviteit geeft het verband weer tussen de betaalde uren en de direct inge-
zette uren ten behoeve van de zorg. Het kengetal netto productiviteit geeft inzicht in de efficiëntie
van de planning. Met deze KPI wordt inzichtelijk hoeveel tijd van de route achter de voordeur wordt
doorgebracht. Om deze berekening te krijgen wordt de gerealiseerde productie gedeeld door de
betaalde uren, waarvan ziekte,- verlof,- en OR uren worden afgetrokken.
De invoering van het planningspakket Careware en het teamgericht werken (Vierstroom in Vorm)
gepaard gaande met extra opleidingen, verschuiven van taken van ‘overhead’ naar de teams heeft
in 2012 de productiviteit gedrukt.
Bruto- en nettoproductiviteit
De bruto productiviteit tot en met december is met 59,2% 2,4% lager dan begroot. Corrigeren we de
bruto productiviteit voor scholing - Vierstroom in Vorm traject - dan bedraagt deze 61,6%.
De netto productiviteit is 4,1% onder de norm.
Intramuraal
Het aantal ZZP-dagen tot en met december is 1.381 dagen hoger dan begroot. Dit komt neer op 4
bedden. De gemiddelde ZZP is 0,05 hoger dan begroot. De productieafhankelijke ZZP opbrengst is
€ 1,6 miljoen hoger dan begroot.
mei 2013 | 49
13055_vierJvsZak_def.indd 49 04-06-13 18:56