Programmarekening 2010 Stadsdeel Zuidoost

More documents

Recommendations

Info

Begroting 2010 € Rekening 2010 € Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten vervolg PP090507 e De volgende sportstimulerende projecten zijn uitgevoerd: ■ Voetbal ‘EK Zuidoost’ ■ Medewerking aan schoolvoetbaltoernooi ■ Jump in Project ■ Vormen één voetbalvereniging ■ Jeugd & veiligheid sportproject in zomer ■ Meedoen leren winnen (met Cruyff Foundation) ■ Ontwikkelen lokaal sport netwerk ■ Tijd voor Sport (samen met KNVB) ■ Ontwikkelen voetbalactiviteit dak- en thuislozen f Dit zijn apparaatskosten ISV Sport tbv sport en recreatie (programmaproduct 091010): Het versterken van de sportinfrastructuur in Zuidoost Kunstgrasvelden zijn gerealiseerd in september en daarna in gebruik genomen ■ Het gebouw (in de flat Kruitberg) is in gebruik bij de atletiekvereniging Continental Sport ■ De voorpui is vervangen 368.854 262.679- 347.874 241.699- 120 PROGRAMMAREKENING 2009 PRG09 SPORt EN REcREAtIE
Financiële toelichting PRG09 Sport en recreatie Rekening 2009 Primitieve begr. 2010 Begroting 2010 Rekening 2010 Verschil 2010 Totaal kosten 3.213.663 3.279.425 4.710.237 4.468.699 241.538 Totaal opbrengsten 466.161 203.641 993.527 742.417 -251.110 Saldo 2.747.502 3.075.784 3.716.710 3.726.282 -9.572 Ten opzichte van de begroting heeft dit programma per saldo een overschrijding van bijna € 10.000. Er is sprake van € 240.000 lagere kosten en € 250.000 lagere opbrengsten. 1. Toelichting op majeure afwijkingen bij programmaproducten Sport- en recreatieaccommodaties lagere kosten € 116.000 (PP090506) lagere opbrengsten € 137.000 ■ Lagere kosten van € 15.000 voor het beheer en gebruik van het Bijlmerpark omdat de sport- en spelesplanade niet in gebruik is genomen. De aanleg van dit sportonderdeel is vertraagd als gevolg van vertraging in de uitvoering van het Bijlmerpark. ■ Voor een bedrag zijn € 9.000 zijn lagere kosten gemaakt omdat er ten opzichte van de beschikbare subsidiebudgetten minder subsidie is aangevraagd. ■ Voor een bedrag van € 20.000 zijn er hogere kosten voor het beheer van de sportparken en de kosten voor erfpacht voor de Gaasperzoom. Deze hogere kosten zijn mede het gevolg van nagekomen kosten over het jaar 2009. ■ Er zijn voor een bedrag van € 18.000 aan - vooralsnog incidentele - hogere kosten gemaakt voor het beheer van het Bijlmer Sportcentrum als uitvloeisel van de contractafspraken met Optisport. ■ Er zijn lagere opbrengsten van € 7.000 uit de verhuur van sportparken omdat er in 2010 minder gebruikers van met name op het sportpark De Toekomst zijn geweest. ■ Er zijn voor € 100.000 aan lagere kosten en opbrengsten gerealiseerd voor het Cruyff Court in de DE buurt. Bij de aanleg is een vertraging opgetreden als gevolg van een onderzoek naar de mogelijkheid tot de instandhouding van een boom. Het court zal begin 2011 worden opgeleverd. ■ Er zijn lagere kosten en opbrengsten van € 30.000 gerealiseerd voor de sportparkmanager Bijlmer Sportpark. Reden hiervan is dat de sportparkmanager door de vertraagde oplevering van het sportpark later is gestart met de werkzaamheden waarvoor deze subsidie is verleend. Sportactiviteiten (PP090507) lagere kosten € 104.000 lagere opbrengsten € 93.000 ■ Er zijn voor een bedrag van € 25.000 aan lagere kosten gemaakt voor uitvoering van het sportplan omdat een aantal activiteiten pas in 2011 wordt uitgevoerd. Het gaat hierbij om een meerjarig sportplan. ■ Er zijn per saldo voor € 13.000 aan hogere doorbelaste kosten gemaakt met name als gevolg van extra personele inzet op complexe sportprojecten zoals het Bijlmer Sportcentrum. ■ Er zijn lagere kosten en opbrengsten van € 62.000 gerealiseerd voor de projecten sportfitness en sport & spel voor kinderen die worden gefinancierd uit de wijkaanpakgelden. Het project sportfitness heeft minder gekost dan begroot, de sport & spelactiviteiten voor kinderen worden in het jaar 2011 vervolgd. ■ Er zijn lagere kosten en opbrengsten van totaal € 30.000 voor projecten BOS Bijlmer Oost en het stedelijke sportplan gerealiseerd. Van de vierjarige BOS-subsidie van totaal € 200.000 resteert eind 2010 bijna € 15.000. Het programma heeft minder gekost dan verwacht. Deze subsidie wordt financieel verantwoord in de SISA-bijlage. ■ Voor de uitvoering van het stedelijk sportplan resteert € 15.000. Dit budget wordt in 2011 aangewend. Het stedelijk sportplan strekt zich uit over meerdere jaren. ISV Sport t.b.v. sport en recreatie lagere kosten € 20.000 (PP091010) lagere opbrengsten € 20.000 Er is voor een bedrag van € 20.000 aan lagere kosten en opbrengsten gere- PROGRAMMAREKENING 2010 PRG09 SPORt EN REcREAtIE 121
Page 1:
Programmarekening 2010 Stadsdeel Zu
Page 5 and 6:
Inhoudsopgave Leeswijzer 5 Programm
Page 7 and 8:
Leeswijzer Programmarekening 2010 I
Page 9 and 10:
PROGRAMMAREKENING 2010 leeswijzer 7
Page 11 and 12:
Programma 1 Openbare orde en veilig
Page 13 and 14:
Huiselijk geweld Op basis van samen
Page 15 and 16:
egroting 2010 € Rekening 2010 €
Page 17 and 18:
Financiële toelichting PRG01 Openb
Page 19 and 20:
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG01 OPENbA
Page 21 and 22:
Programma 2 Werk, inkomen en econom
Page 23 and 24:
Smakenfestival georganiseerd, waarb
Page 25 and 26:
hoger opgeleide inburgeraars is een
Page 27 and 28:
Begroting 2010 € Rekening 2010
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
zullen in 2011 worden besteed. De l
Page 35 and 36:
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG02 WERK,
Page 37 and 38:
Programma 3 Zorg Inleiding De Wet m
Page 39 and 40:
drecht. Deze woonservicewijk is in
Page 41 and 42:
Beleidstabel Begroting 2010 € Rek
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Financiële toelichting PRG03 Zorg
Page 47 and 48:
■ Motie 92 maaltijdvouchers Het h
Page 49 and 50:
Programma 4 Jeugd, educatie en dive
Page 51 and 52:
Bevorderen doorstroom naar hogere v
Page 53 and 54:
Opvoed- en opgroeiondersteuning spe
Page 55 and 56:
In 2010 is de Uitvoeringsnota Diver
Page 57 and 58:
Beleidstabel Begroting 2010 € Rek
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72: Financiële toelichting PRG04 jeugd
Page 73 and 74: De overige lagere kosten (€ 7.000
Page 75 and 76: Prioriteit brede school Is via subs
Page 77 and 78: PROGRAMMAREKENING 2010 PRG04 jeugd,
Page 79 and 80: Programma 5 Verkeer Inleiding Het p
Page 81 and 82: Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veili
Page 83 and 84: Begroting 2010 € Rekening 2010
Page 85 and 86: 4. Reserves en voorzieningen 4.1 Re
Page 87 and 88: Programma 6 Openbare ruimte, infras
Page 89 and 90: in beslag neemt, krijgt de melder h
Page 91 and 92: egroting 2010 € rekening 2010 €
Page 93 and 94: Financiële toelichting Prg06 openb
Page 95 and 96: 4. Reserves en voorzieningen 4.1 re
Page 97 and 98: Programma 7 Cultuur en monumenten I
Page 99 and 100: Beleidstabel Begroting 2010 € Rek
Page 105 and 106: 4. Reserves en voorzieningen 4.1 Re
Page 107 and 108: Programma 8 Milieu en water Inleidi
Page 109 and 110: en Groen Gebied Amstelland. Eén va
Page 111 and 112: Project Holendrecht Tijdens een act
Page 115 and 116: Financiële toelichting PRG08 Milie
Page 117 and 118: PROGRAMMAREKENING 2010 PRG08 MilIEu
Page 119 and 120: Programma 9 Sport en recreatie Inle
Page 121: Beleidstabel Begroting 2010 € Rek
Page 125 and 126: PROGRAMMAREKENING 2010 PRG09 SPORt
Page 127 and 128: Programma 10 Stedelijke ontwikkelin
Page 129 and 130: dergelijke zaal een markt kan besta
Page 145 and 146: Verder zijn nog de volgende ontwikk
Page 147 and 148: PROGRAMMAREKENING 2010 PRG10 Stedel
Page 149 and 150: Programma 11 Bestuur en concern Inl
Page 151 and 152: het niet alleen belangrijk dat alle
Page 161 and 162: Financiële toelichting PRG11 Bestu
Page 163 and 164: 4. Organisatiekosten Tweede Kamerve
Page 165 and 166: Op grond van artikel 6 van de Wopt
Page 167 and 168: Algemene dekkingsmiddelen Rekening
Page 169 and 170: Resultaat Rekening Rekening 2009 Pr
Page 171 and 172: Tabel 2. Algemene reserve en voorst
Page 173 and 174:
van de Mytyl/Tyltylschool nog niet
Page 175 and 176:
Budget Huiswerkbegeleiding inclusie
Page 177 and 178:
Budget Evenementen In 2010 is een e
Page 179 and 180:
Paragraaf 1 Participatie Participat
Page 181 and 182:
4. Toeristische recreatieve ontwikk
Page 183 and 184:
Marktleges De marktleges zijn in 20
Page 185 and 186:
Ontwikkeling tarief Afvalstoffenhef
Page 187 and 188:
7. Bijlmerpark Sportpark 200 5 10 O
Page 189 and 190:
er voldoende instroom (en deelname
Page 191 and 192:
10. Beheer Arenagebied dekking cent
Page 193 and 194:
keurende verklaring van de accounta
Page 195 and 196:
die plaatsvindt. Hier zal met name
Page 197 and 198:
De strategische aankopen inzake de
Page 199 and 200:
automatisering, communicatie, organ
Page 201 and 202:
gezet tot de aanschaf van een moder
Page 203 and 204:
en inhoudelijke informatie: bij de
Page 205 and 206:
asisscholen, de vmbo-scholen en het
Page 207 and 208:
Overzicht groot onderhoud, rehabili
Page 209 and 210:
JAARREKENING 2010 PARAGRAFEN 207
Page 211 and 212:
Vlottende passiva De vlottende pass
Page 213 and 214:
Vaste activa Nut Boekwaarde 31-12-2
Page 215 and 216:
Vorderingen Open Schoolgemeenschap
Page 217 and 218:
Passiva Eigen vermogen 2010 2009 Al
Page 219 and 220:
Niet uit de balans blijkende verpli
Page 221 and 222:
Bijlage 1 Kerngegevens Stadsdeel Zu
Page 223 and 224:
Departement Nummer Specifieke uitke
Page 225 and 226:
Bijlage 2B. Verantwoording invester
Page 227 and 228:
tieprocedure af te ronden. Het stre
Page 229 and 230:
dering en concentratie van de horec
Page 231 and 232:
21. Abcouderstraatweg De projectaan
Page 233 and 234:
1B. ISV-Voorbereidingskosten Restsa
Page 235 and 236:
In oktober 2009 is door de centrale
Page 237 and 238:
Bijlage 3 Reserves en voorzieningen
Page 239 and 240:
Reserves (bijlage 3) Algemene reser
Page 241 and 242:
Reserve Vereveningsfonds Deze reser
Page 243 and 244:
Vervolg Bijlage 3 Reserve en voorzi
Page 245 and 246:
Algemene voorzieningen Inleiding Vo
Page 247 and 248:
de schoolbestuurlijke verzelfstandi
Page 249 and 250:
Bijlage 4 Investeringen 2010 Ec nut
Page 251 and 252:
Ec nut Afschr. Investerings- Bijdra
Page 253 and 254:
Bijlage 5 Grondexploitatie 2010 Per
Page 255 and 256:
Drostenburg/Dubbelink De grondexplo
Page 257 and 258:
Saldo per Uitgaven Inkomsten Saldo
Page 259 and 260:
Saldo begr.-/ rek.’10 Rekening Be
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Algemene toelichting De voor- en na
Page 267 and 268:
Apparaatskosten en inhuur derden (i
Page 269 and 270:
Lasten Baten Rekening Begroting Rek
Page 271 and 272:
Bijlage 9 Open Schoolgemeenschap Bi
Page 273 and 274:
Griffie Rekening 2009 Primitieve be
Page 275:
Colofon Dit is een uitgave van Stad
show all

Programmarekening 2010 Stadsdeel Zuidoost

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?