Programmarekening 2010 Stadsdeel Zuidoost

Financiële toelichting
Prg06 openbare ruimte, infrastructuur groen en integraal wijkbeheer
rekening
2009
Primitieve
begr.2010
begroting
2010
rekening
2010
Verschil
2010
Totaal kosten 18.222.907 21.644.158 17.467.902 24.707.606 -7.239.704
Totaal opbrengsten 4.420.590 6.435.660 3.105.145 10.749.042 7.643.897
saldo 13.802.317 15.208.498 14.362.757 13.958.564 404.193
Ten opzichte van de Begroting 2010 heeft dit programma per saldo een
onderschrijding van € 404.000. Er is sprake van € 7.240.000 hogere kosten
en € 7.644.000 hogere opbrengsten.
Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen:
1. Toelichting op majeure afwijkingen bij
programmaproducten
coördinatie integraal wijkbeheer lagere kosten voor totaal € 180.000
(PP060001)
■ Programma Holendrecht: het niet bestede budget ad € 125.000
wordt betrokken bij de 40+ wijkaanpak in Holendrecht en Venserpolder.
De uitvoering zal plaatsvinden in 2011.
■ Bewonersbudgetten: in 2010 waren er voor € 35.000 minder aanvragen/toekenningen
met betrekking tot bewonersbudgetten. Dit vanwege
incidentele externe geldstromen die in 2010 ook beschikbaar
waren zoals, bewonersvouchers, wijkaanpakgelden en de 40+ gelden.
onderhoud bedrijfsterreinen lagere kosten voor totaal € 68.000
(PP060702) lagere inkomsten voor totaal € 80.000
Het centrumgebied Arena is nog in ontwikkeling. Er is nog geen volledig
zicht op het structurele niveau van de beheerskosten op de langere termijn.
Ook de begrote inkomsten ter dekking van de kosten zijn nog in ontwikkeling.
In het kaderplan ‘Beheer Arenagebied’ is gewerkt met een waarschijnlijke
raming van de beheerskosten. Een groot deel van de geraamde kosten
zijn echter geen feitelijke kosten, maar genormeerde bedragen.
onderhoud groen (PP060703) lagere kosten voor totaal € 246.000
lagere inkomsten voor totaal € 124.000
■ De kosten en inkomsten van het project Sport & Spelbaan zijn
€ 100.000 lager uitgevallen. Dit omdat dit project in het kader van
de 40+ wijkaanpak Holendrecht/Venserpolder niet in 2010 is gestart,
maar in 2011 wordt uitgevoerd. De begroting van 2011 zal hiervoor
worden gewijzigd
■ De kosten en inkomsten van het ISV-project Onderzoek exploitatie
Bijlmerpark zijn € 24.000 lager uitgevallen
■ Er zijn voor € 122.000 lagere onderhoudskosten openbare ruimte. Dit
heeft met name betrekking op onderhoud van kunstobjecten en het
onderhoud woondekken Amsterdamse Poort, geplande werkzaamheden
die niet zijn verricht door de (winterse) weersomstandigheden
en minder incidenten (bv. stormschade). Een aantal kunstobjecten is
opgeslagen in depot. In afwachting van de verdere ontwikkeling van
het gebied wordt er minder onderhoud verricht aan de woondekken
Amsterdamse Poort
regulier onderhoud hogere kosten voor totaal € 455.000
infrastructuur (PP060705) hogere inkomsten voor totaal € 534.000
Opbrekingen: € 500.000 extra uitgaven en inkomsten. Telecom- en
energiebedrijven leggen in het Stadsdeel Zuidoost nieuwe tracés aan.
Dit jaar met name de aanleg van het koude transport van NUON. Het
stadsdeel verzorgt de nieuwe bestrating n.a.v. deze werkzaamheden.
De overschrijding wordt gedekt door hogere vergoedingen van de
telecom- en energiebedrijven.
Tevens waren er lagere kosten m.b.t. onderhoud bruggen/viaducten.
meerjarig groot onderhoud
(PP060706)
hogere kosten voor totaal € 7,2 miljoen
hogere inkomsten voor totaal € 7,2 miljoen
€ 7.279.000 hogere kosten/opbrengsten m.b.t. de uitvoering van het
meerjarenonderhoudprogramma, dit als gevolg van de eenmalige
uitkering van de beschikbare eerste verstratinggelden door OGA. Voor
het deel dat geen betrekking heeft op 2010 is een voorziening gevormd.
Programma 6 oPenbare ruimte, infrastructuur, groen en integraal wijkbeheer 91