Programmarekening 2010 Stadsdeel Zuidoost

Financiële toelichting
PRG10 Stedelijke ontwikkeling
Rekening
2009
Primitieve
begr. 2010
Begroting
2010
Rekening
2010
Verschil
2010
Totaal kosten 57.874.005 51.875.997 55.461.819 46.955.906 8.505.913
Totaal opbrengsten 52.101.352 46.395.037 48.268.742 38.748.820 9.519.922
Saldo 5.772.653 5.480.960 7.193.077 8.207.086 1.014.009
Ten opzichte van de Begroting 2010 heeft dit programma per saldo een
overschrijding van circa één miljoen. Er is sprake van € 8,5 miljoen lagere
kosten en € 9,5 lagere opbrengsten. Hieronder volgt een toelichting op de
belangrijkste afwijkingen.
1. Toelichting op majeure afwijkingen bij
programmaproducten
Bouw en woningtoezicht lagere kosten voor totaal € 18.000
(PP100001) hogere inkomsten voor totaal € 74.000
Door autonome ontwikkelingen in de bouwsector zijn de inkomsten uit
bouwleges in de voorjaarsnota verlaagd. In 2010 zijn de inkomsten hoger
dan de bijgestelde begroting door enkele particuliere bouwaanvragen.
Gebruikersvergunningen hogere kosten voor totaal € 40.000
(PP100002)
De kosten van de brandweer voor adviezen m.b.t. gebruikersvergunningen
worden gedekt uit leges. Daarnaast verricht de brandweer de wettelijke
taak van het stadsdeel om vergunningen te controleren. Het budget
binnen dit programma product blijkt bij nadere analyse ontoereikend. De
budgetten ten behoeve van het toezicht en de vergunningen bouw zullen
herschikt moeten worden.
Bestemmingsplannen (PP100003) lagere kosten voor totaal € 48.000
De lagere kosten hebben betrekking op een lagere inzet van externe
capaciteit voor het project ‘Inhaalslag bestemmingsplannen’.
Beleidsontwikkeling wonen lagere kosten voor totaal € 92.000
(PP100004) lagere inkomsten voor totaal € 88.000
De ontwikkeling van de vrije kavels met dekking uit de grondexploitatie
ad € 88.700 is in 2010 vertraagd. Dit leidt voor de rekening 2010 tot lagere
kosten en inkomsten.
Verhuur terreinen en erfpachtbeheer lagere kosten voor totaal € 7.000
(PP100007 en PP100008) hogere inkomsten voor totaal € 75.000
De inkomsten uit verhuur terreinen zijn gestegen en een aantal inkomsten
was in het verleden op PP100903 Dienstwoningen verantwoord.
Handhaving (PP100009) hogere kosten voor totaal € 61.000
Door een hogere doorbelasting van de afdeling Handhaving zijn de kosten
overschreden. Zie ook bijlage 10 apparaatskosten.
Ruimtelijke ontwikkeling lagere kosten voor totaal € 8,4 miljoen
en uitvoering (diverse lagere inkomsten voor totaal € 8,3 miljoen
programmaproducten)
De belangrijkste afwijking in inkomsten en uitgaven wordt veroorzaakt
doordat de in de rekening verantwoorde bedragen niet boekjaargebonden
zijn. De cijfers zijn gebaseerd op de totale (meerjaren) exploitatie van
de vastgestelde grondexploitaties. Voor de Perspectiefnota 2012 en de
eerste bestuursrapportage 2011 zullen de begrotingscijfers worden geactualiseerd.
Over de gehele linie wordt een vertragende factor bemerkt
door de onzekerheid in de bouwsector in 2010.
Bij het maken van de eindejaarsrag wordt een revisie gepleegd op alle
grondexploitaties in de gemeente Amsterdam. Dit wordt verantwoord in
bijlage 5 van deze jaarrekening.
De uitgaven ad. € 183.000 t.b.v. de bouw van de Cornelis Jetsesschool ten
laste van het Vereveningsfonds worden in 2011 uitgevoerd. Ook de begrote
dotatie ad € 239.000 i.v.m. de afsluiting van twee grondexploitaties
vindt in 2011 plaats.
142
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING