Programmarekening 2010 Stadsdeel Zuidoost

Publieke dienstverlening (PP110208) lagere kosten € 139.000
De belangrijkste afwijkingen in dit programma zijn:
■ Minder voorlichtingen en tentoonstellingen voor Wmo en het Informatiecentrum
in 2010. Dit betekent minder uitgaven voor een bedrag van
€ 65.000
■ Gewijzigde uitvoering van de doorbelasting op het totale product Communicatie
een voordeel opgeleverd van € 52.000
Vergunningen (PP110205) hogere kosten € 74.000
hogere inkomsten € 102.000
In dit programma zijn enerzijds hogere inkomsten gerealiseerd van
€ 102.000. Dit komt doordat meer leges zijn ontvangen voor de producten
maaiveldontheffingen, evenementen en parkeervergunningen. Daarnaast
is de doorbelasting op dit product vanuit de apparaatskosten
€ 74.000 hoger dan begroot.
2. Ombuigingen
In dit programma zijn de volgende ombuigingen gerealiseerd:
■ Vermindering bestuurskosten
■ Aanpassing werkbudget Burgerzaken en Communicatie
■ Onderzoek en advieskosten Burgerzaken
■ Informatiecentrum
■ Hogere inkomsten en leges
■ Zomerfestival
In dit programma is de volgende ombuiging niet gerealiseerd:
■ Formatie interne dienstverlening (niet te realiseren ombuiging)
Bij de ombuigingen 2008 is rekening gehouden met een vermindering
van het aantal fte bij de afdeling Documentatie en informatievoorziening
(DIV). Door vertraging bij de invoering van de digitaliseringsprojecten
(DMS/IZI) is de voorgenomen ombuiging nog niet gerealiseerd.
Dit betekent dat per 2010 nog een tekort resteert van € 76.327. Hiervoor
is dekking gevraagd in de voorjaarsnota.
3. Prioriteiten en moties
Posterioriteiten
Jaarlijkse bijdrage Bibob
€ - 9.000 (s)
In de Kadernota 2010 is voor de dekking van de kosten van het Coördinatiebureau
Bibob per 2009 een structureel bedrag beschikbaar gesteld van
€ 9.000.
Bij de totstandkoming van de legestabellen 2010 bleek dat vanaf 2010
de kosten verdisconteerd zijn in de tarieven van de leges, waardoor een
structureel voordeel ontstond van € 9.000.
Bijdrage technische bijstand D2
€ - 25.000 (I)
Voor het D2-programma Zuidoost is door B&W een bijdrage ter dekking
van de post risico declaraties tot en met 2006 (raming € 25.000) alsmede
een bijdrage voor kosten technische bijstand (raming € 430.000) gehonoreerd.
De bijdrage is voor €430.000 ingezet voor de programmamanager
programma manager (nieuwe) EFRO-projecten, Het restbedrag van
€ 25.000 is in 2010 vrijgevallen naar de algemene middelen.
Prioriteiten zonder eigen dekking
communicatiebudget
€ 90.000 (I)
1. Additioneel gebruik lokale media
Voor de verschillende lokale media gebruikt voor ‘communicatie over beleid’
zijn in 2010, met behulp van extern inhuur, verschillende werkzaamheden
uitgevoerd.
2. Strategisch intern communicatieplan met bijbehorend onderzoek
Om een onderzoek te kunnen uitvoeren en een plan op te kunnen maken
is in 2010 de benodigde ondersteuning ingehuurd.
3. Opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezingen en Tweede Kamerverkiezingen
Voorafgaand aan de verkiezingen van 3 maart en 9 juni 2010 zijn opkomstbevorderende
activiteiten uitgevoerd zoals de jongerencampagne SOS
2.0, een verkiezingskrant en verkiezingsposters. Daarnaast is een uitslagenavond
georganiseerd voor de gemeenteraadsverkiezingen.
160
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG11 BEstuuR EN cONcERN