Programmarekening 2010 Stadsdeel Zuidoost

De overige lagere kosten (€ 7.000) hebben betrekking op de kosten van
uitvoering van inburgeringstrajecten door de Taalwijzer. De overige lagere
opbrengsten (€ 284.000) hebben betrekking op inburgeringstrajecten.
Deze tegenvallende opbrengsten houden voornamelijk verband met twee
factoren:
■ Het stedelijk bureau Inburgering (ondergebracht bij DWI) heeft een
tussentijdse wijziging van de financieringssystematiek in 2010 doorgevoerd,
waardoor het aantal op traject te brengen inburgeraars is
ingeperkt. Een geringer aantal inburgeraars heeft direct gevolgen voor
de te realiseren opbrengst.
■ Daarnaast is een groot deel van de vergoeding die het stadsdeel voor
de financiering van het bureau de Taalwijzer krijgt afhankelijk van de
prestatie van de inburgeraar (voor de maximale vergoeding dient een
inburgeraar binnen drie kalenderjaren aan het volledige inburgeringsexamen
te hebben deelgenomen). Inmiddels is gebleken dat deze
resultaten tegenvallen, waardoor de verwachte meeropbrengst uit het
verleden, bedoeld als medefinanciering voor 2010 niet ingezet kan worden.
Onderwijshuisvesting (PP040455) hogere kosten € 145.000
hogere opbrengsten € 122.000
De kosten zijn in 2010 incidenteel per saldo € 145.000 hoger uitgevallen.
Het gaat om de posten
■ Hogere afrekening gas, licht en water 2007 t/m 2010 van € 114.000. Het
betreft de finale afrekening in het kader van de schoolbestuurlijke verzelfstandiging
Sirius
■ Hogere exploitatiekosten onderwijshuisvesting van € 100.000
Dit zijn de kosten voor inhuur derden, tijdelijke huisvesting en afboeken
restant boekwaarden van gesloopte panden
■ Lagere energieafrekening openbaar primair onderwijs van € 30.000
■ Lagere kosten vandalisme bijzonder primair onderwijs van € 39.000
De opbrengsten zijn per saldo € 122.000 hoger uitgevallen. Het gaat om
de posten
■ Medegebruikvergoeding de Morgenster 2008 t/m 2010 van € 40.000
■ Hogere exploitatievergoeding Van Houte- en de Dumontschool van
€ 82.000
Deze hogere opbrengsten zijn structureel van aard en zullen worden vertaald
naar de begroting 2011
jeugdactiviteiten (PP040520) lagere kosten € 187.000
lagere opbrengsten € 42.000
■ De lagere kosten van € 187.000 zijn ontstaan door een lagere besteding
van € 30.000 voor de prioriteit Impuls programmalijn jong Zuidoost.
Deze prioriteit is op het programmaproduct schoolloopbaan kwaliteitszorg
(040111) tot besteding gekomen. Ook was er een lagere besteding
van € 115.000 van de prioriteit Intensivering jeugd. Deze onderbesteding
kent twee verklaringen. De ene betreft de latere start van proeftuin
Augustinus. Omdat begin 2011 tussen DMO, Stadsdeel Zuidoost en
het Augustinus College afspraken over de start van het project en de
ontwikkeling van een werkplan zijn gemaakt, is de uitvoering pas in 2011
begonnen. De andere verklaring houdt verband met de latere afronding
en evaluatie van het actieplan. De latere afronding is mede het gevolg
van een wisseling van projectleiders bij DMO. De genoemde activiteiten
vinden plaats in 2011.
■ Bij de projecten Begeleiding jong volwassen en Begeleiding vaders &
zonen is sprake van € 42.000 lagere kosten, omdat deze incidentele projecten
in 2010 nog niet zijn afgerond en doorlopen in 2011. Aangezien
de projecten worden gefinancierd uit het budget Wijkaanpak zijn er ook
minder opbrengsten verantwoord.
Participatie en samenleving (PP040523) lagere kosten € 66.000
Na beëindiging van de werkzaamheden van de instelling voor samenlevingsopbouw,
is medio 2010 het besluit genomen het opbouwwerk
aan te besteden. Het aanbestedingstraject is gestart. Selectie van een
aanbieder vindt plaats in het eerste kwartaal van 2011. Om de periode
tussen de opheffing van de oude en de komst van de nieuwe organisatie
te overbruggen heeft het stadsdeel participatiemedewerkers aangesteld.
Hierdoor zijn de kosten op het subproduct Samenlevingsopbouw incidenteel
€ 67.000 lager uitgevallen.
Gymgebouwen (PP040550) lagere kosten € 34.000
■ De lagere kosten bij de gymgebouwen en terreinen komt met name
door lagere verzekeringskosten.
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt 71