Programmarekening 2010 Stadsdeel Zuidoost

keurende verklaring van de accountant, te verantwoorden. In de jaarrekening
dient derhalve zichtbaar te zijn hoe de werkelijke ABB-uitgaven
zich verhouden tot de rijksvergoeding en de voor dat jaar toegekende
bruidschat.
7. Risico Ouderkindcentra (OKC)
De ontwikkeling naar Ouder Kind Centra vindt plaats op basis van stedelijke
afspraken. Van het Rijk zijn hiervoor middelen aan de centrale
stad beschikbaar gesteld, die tezamen met de middelen die de stad zelf
hiervoor inzet, vanaf 1 januari 2011, zullen worden door gedecentraliseerd
naar de stadsdelen. Zowel inhoudelijk als organisatorisch zijn de stadsdelen
dan gehouden om gezamenlijk een eenduidig product neer te zetten.
De decentralisatie van de middelen voor de OKC-ontwikkeling naar de
stadsdelen is afgerond; het college van B&W en de gemeenteraad hebben
eind 2010 hiermee ingestemd. Bij de decentralisatie is de component
die uit eigen gemeentelijke middelen naast de rijksmiddelen beschikbaar
werd gesteld, verminderd met een bedrag van € 2,5 miljoen. Deze vermindering
zal gezamenlijk door de stadsdelen worden opgevangen. De
voorgestelde verdeelsleutel zal op korte termijn ambtelijk en bestuurlijk
worden vastgesteld.
In de voorgaande jaren heeft de gemeente op een andere grondslag middelen
naar het stadsdeel doorbeschikt; de toekenning van de middelen
vond plaats op grond van het verwachte aantal kinderen; het daadwerkelijke
aantal kan daarvan verschillen. De middelen in de afgelopen jaren
zijn niet ten volle tot besteding gebracht. Rekening zal moeten worden
gehouden met de mogelijkheid dat een gedeelte zal moeten worden
terugbetaald.
De ontwikkeling naar een Ouder-Kind Centrum plus met een viertal satellieten
vergt bestuurlijke en ambtelijke aandacht, vooral ten aanzien van
wat gedaan wordt voor de leeftijd van 12 tot 23 jaar. Naast het implementatieplan,
dat hiervoor ligt, zal ook de in 2010 gestarte pilot indicatiestelling
BJAA een duidelijke inzet vragen.
Beheersmaatregel:
Niet besteedde middelen zullen bij de jaarrekening worden opgenomen
in een voorziening.
8. Risico Ontwikkeling Communitycentra
Op dit moment wordt er gewerkt aan de omvorming van zes activiteitencentra
en twee jongerencentra in vier communitycentra’s. De omvorming
van de activiteitencentra is complex en brengt risico’s met zich mee. Het
risico zit in de ontvlechting van het beheer en de programmering en de
daaraan gerelateerde financiële effecten. Daarnaast heeft het stadsdeel
bij de omvorming te maken met Swazoom die de eigen bedrijfsvoering
nog op orde aan het brengen is.
Activiteitenprogrammering en facilitair beheer worden binnen de transitie
losgemaakt van de welzijnsorganisatie Swazoom en komen onder regie
bij het stadsdeel. Om verstrengeling van belangen te voorkomen worden
programmering en beheer van elkaar gescheiden en niet langer bij een
uitvoeringspartner belegd. Het betreffende beleid wordt vastgelegd in
het bedrijfsplan dat momenteel wordt ontwikkeld.
De ontvlechting draagt mede bij aan het op orde krijgen van de bedrijfsvoering
van Swazoom omdat het bedrijf zich niet bezig hoeft te houden
met het organiseren van activiteiten door derden en beheersvraagstukken.
Swazoom kan zich sec richten op het leveren van gevraagde inhoudelijke
beleidsactiviteiten en de eigen organisatie hier passend op
inrichten. Door deze scheidingsoperatie wordt er een kwaliteitsimpuls
gegeven aan het beheer, de activiteitenprogrammering en de beleidsproducten
van Swazoom.
Het uit elkaar halen en opnieuw inrichten van het beheer en de programmering
is complex. De financiële doorvertaling van de exploitatie is nu
nog gebaseerd op een raming op basis van een aantal uitgangspunten. In
de toekomst zal moeten blijken of dit reëel is. Tevens is er een taakstelling
op het sociaal cultureel werk in 2014 van € 1 mln. Een ander risico is de
dekking voor de verbouwing van de communitycentra. Voor de verbouwing
van Holendrecht wordt o.a. dekking gezocht bij de centrale stad
en binnen de Grondexploitatie. Voor de overige CC’s wordt momenteel
gewerkt aan investeringsraming. De verwachting is dat ten tijde van de
perspectiefnota 2012 inzicht is in de benodigde investering. Er zal o.a.
naar dekking worden gezocht bij de centrale stad.
Beheersmaatregel:
Het beheersbaar houden van de risico’s vraagt strakke sturing op het
bedrijfsplan doormiddel van voortgangsrapportages.
JAARREKENING 2010 PARAGRAFEN 191