Programmarekening 2010 Stadsdeel Zuidoost

derbesteding van € 246.000. Dit is veroorzaakt, omdat door de kleinere
omvang van de lopende projecten minder inhuur van personeel nodig is
geweest dan afhankelijk begroot.
De producten Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer en de overige
programmaproducten bij de sector Ruimtelijke Economische Ontwikkeling
kennen een onderbesteding van respectievelijk € 70.000 en € 265.000.
Dit vanwege het feit, dat openstaande vacatures niet zijn ingevuld. Hierbij
wordt vooruitgelopen op de convergentie van de stadsdeelorganisatie
met ingang van juni 2011.
Programma 11
Dit programma kent een onderbesteding van € 113.800. De onderbesteding
komt enerzijds door lagere doorbelasting van € 227.000 bij de
Directie en afdeling Publieke Dienstverlening en anderzijds door een
hogere doorbelasting van € 114.000 bij de afdelingen Burgerzaken en
Vergunningen.
Toelichting op de lagere doorbelasting:
De lagere doorbelasting bij de Directie ter grootte van een bedrag van
€ 175.000 wordt veroorzaakt door lagere uitgaven voor diverse projecten
op het gebied van organisatie (€ 120.000) en onderzoek en advies
(€ 55.000).
De lagere doorbelasting van € 52.000 bij de afdeling Publieke Dienst-verlening
is het gevolg van een gewijzigde uitvoering van de door-belasting
van de afdeling Communicatie. Hierdoor valt de totale doorbelasting op
dit product lager uit.
Toelichting op de hogere doorbelasting:
De overschrijding wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting van
de apparaatskosten bij de afdelingen Burgerzaken en Vergunningen van
resp. een bedrag van € 47.000 en € 67.000. De hogere doorbelasting heeft
voor een belangrijk deel betrekking op hogere kosten voor opleidingen
en bijscholing van personeel en inhuur derden voor verschillende projecten.
Programma 90
De doorbelasting in het programma van de algemene dekkingsmiddelen
zijn per saldo € 684.000 lager dan begroot. Dit saldo wordt voor een belangrijk
deel gevormd door lagere kosten in de bedrijfsvoering in verband
met openstaande vacatures, lagere kosten aan diverse ICT-projecten en
minder uitgaven aan onderhoud door vertraging in de verschillende bedrijfsvoeringprojecten.
Aangezien het hier structurele budgetten betreft,
is de vrijval in de jaarrekening 2010 ten gunste van het resultaat gekomen.
Verhouding Apparaatskosten/Inhuur derden
Begroting 2010 Rekening 2010 Rekening 2009
Totale Apparaatskosten 54.823.007 53.618.973 54.773.289
Saldo loonsom in apparaat 39.292.510 36.022.052 34.753.750
Saldo loonsom in programma’s 1.469.454 1.577.171 1.927.458
totaal loonsom 40.761.964 37.599.223 36.681.208
Onderverdeling inhuur derden
Saldo inhuur derden apparaat (incl.
2.208.636 5.581.623 8.238.802
bedrijfsvoeringsprojecten
Saldo inhuur direct programma 1.016.169 2.341.677 2.293.880
totaal inhuur derden 3.224.805 7.923.300 10.532.682
Onderverdeling inhuur derden
1. Interne inhuur binnen gemeente
827.870
Amsterdam
2. Externe inhuur 6.331.071
uitgesplitst naar
- inhuur op basis van project 3.233.576
- inhuur op basis van vacature 1.914.604
- inhuur wegens vervanging
840.908
(inclusief ziekte)
- inhuur wegens seizoen /
341.983
piekbelasting
3. Overige inhuur, inclusief uitbesteding
*
764.359
Totaal 7.923.300
* Toelichting overige inhuur. Dit is voornamelijk uitbesteding, Reclassering,
Pantar en andere sociale organisaties zonder winstoogmerk.
264 PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 7