Programmarekening 2010 Stadsdeel Zuidoost

Algemene toelichting
De voor- en nadelen binnen de apparaatskosten (o.a. inhuur derden,
salarislasten ambtelijke organisatie, huisvesting, ICT, etc.) worden op basis
van de eerder genoemde verdeelsleutels doorberekend naar de programma’s.
Het bovenstaande overzicht geeft inzicht in het verschil van de
begrote en werkelijk doorberekende kosten. Het totaal van de doorberekende
apparaatskosten sluit met een voordeel van € 1,2 mln. ten opzichte
van de begroting 2010.
Hieronder volgt op hoofdlijnen een toelichting van de programma’s met
een onderschrijding of overschrijding van € 50.000 of meer.
Programma 1
Dit programma kent een onderschrijding van € 172.000. Dit wordt veroorzaakt
door een lagere ambtelijke inzet ten behoeve van de programmaproducten
drugsveiligheidsbeleid en jeugd & veiligheid.
Programma 2
Dit programma kent een overschrijding van € 91.000. De overschrijding in
programma 2 wordt voor een deel veroorzaakt door minder mogelijkheden
om begrote formatiekosten van de afdeling Economische Zaken te
declareren bij derden. Daarnaast heeft een hogere doorbelasting van de
sector MO plaatsgevonden ten laste van het programmaproduct arbeidsmarktbeleid.
Dit is veroorzaakt door extra inhuur derden.
Programma 4
Dit programma kent een overschrijding van bijna € 397.000. De overschrijding
wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting aan de producten
van de afdeling Beheer Onroerend Goed (BOG) en aan de producten van
de sector Maatschappelijk Ontwikkeling (MO) in dit programma. Vanuit
BOG is een bedrag van bijna € 140.000 meer doorbelast dan begroot
als gevolg van extra kosten voor inhuur derden. Deze inhuur van derden
heeft deels betrekking op vacatureruimte en deels op vervanging wegens
ziekte. Vanuit de sector MO bedraagt de hogere doorbelasting een bedrag
van € 257.000. Deze hogere doorbelasting is in belangrijke mate veroorzaakt
door hogere kosten aan inhuur derden vanwege vacatureruimte
en vervanging wegens verzuim. Daarnaast zijn hogere kosten doorbelast
in verband met incidentele extra werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld de
afronding van de schoolbestuurlijke verzelfstandiging van Sirius). Tot slot
PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 7
zijn de salariskosten binnen de sector MO hoger dan begroot. Dit komt
omdat de
projectleider voor de community centers eerst was ingehuurd. Om de
kosten naar beneden te brengen is de projectleider tijdelijk in dienst
gekomen (met secundaire arbeidsvoorwaarden, waarvan de kosten niet in
het normbedrag zijn opgenomen).
Deze verklaringen zijn met name van toepassing bij de producten Diversiteit,
Participatie en Samenlevingsopbouw, Sociaal-cultureel werk,
Schoolwerktuinen, Brede School, Vroeg- en Voorschoolse Educatie en bij
de afdelingen Onderwijshuisvesting en het stafbureau van de sector MO.
Daarnaast was er sprake van inhuur voor incidentele extra werkzaamheden
(zoals bij de afronding van de schoolbestuurlijke verzelfstandiging
van Sirius). Voor al deze extra apparaatskosten is grotendeels dekking
aanwezig binnen programma 4.
Programma 5
Dit programma kent een onderschrijding van € 62.000 doordat de openstaande
vacatures bij de afdeling verkeersmanagement niet zijn ingevuld.
Hierbij wordt vooruitgelopen op de convergentie van de stadsdeelorganisatie
met ingang van juni 2011.
Programma 8
Dit programma kent een onderschrijding van € 561.000. De onderbesteding
wordt grotendeels (€ 415.000) veroorzaakt door de afdeling Mtb.
Door een efficiëntieslag te maken heeft de afdeling bespaard op de
inhuur van personeel en het wagenpark. Ook zijn de huisvestingslasten
lager uitgevallen, omdat de nieuwbouw nog niet klaar is. Daarnaast kent
dit programma bij de afdeling Milieupolitie een lagere doorbelasting van
€ 123.000. De afdeling heeft de openstaande vacatures vooruitlopend op
de convergentie van de stadsdeelorganisatie per 1 juni 2011 niet ingevuld.
Programma 10
Dit programma kent een onderbesteding van € 222.000.
Vanuit BOG is een bedrag van bijna € 257.000 meer doorbelast dan
begroot als gevolg van extra kosten aan inhuur derden in verband met
vervanging van personeel.
Daarnaast is op het product Uitvoeringsprojecten (opdrachten) een on-
263