Programmarekening 2010 Stadsdeel Zuidoost

More documents

Recommendations

Info

gevolg van bijgestelde ramingen van de dienst Gemeentebelastingen die na afloop van het dienstjaar beschikbaar zijn gekomen. Algemene financiële baten en lasten Onvoorzien De post onvoorzien is in 2010 niet ingezet. Winstdelingen De winstdelingen hebben betrekking op de winstdelingsuitkeringen van het Verzekeringsbedrijf Gemeente Amsterdam (VGA). In 2010 is € 50.000 uitgekeerd. Verschillen kostenplaatsen De uitgaven op de post verschillen kostenplaatsen zijn per saldo € 583.000 lager dan begroot. Dit saldo wordt voor een belangrijk deel gevormd door lagere kosten in de bedrijfsvoering in verband met openstaande vacatures, lagere kosten aan diverse ICT-projecten en minder uitgaven aan onderhoud door vertraging in de verschillende bedrijfsvoeringprojecten. Incidentele baten en lasten Begroting Realisatie Voorziening dubieuze debiteuren 200.000 609.000 Voorziening frictiekosten ombuigingen begroting 2009 0 438.000 Overige baten en lasten 5.000 -820.000 Totaal incidentele baten en lasten 205.000 227.000 Hieronder worden de posten afzonderlijk kort toegelicht. In de rekening 2010 zijn als incidentele lasten opgenomen de toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren voor een bedrag van € 0,6 mln. en de toevoeging aan de voorziening frictiekosten ombuigingen begro-ting 2009 voor een bedrag van € 0,4 mln. (zie toelichting bijlage 3 Reserves en voorzieningen). De overige baten bestaan met name uit de afwikkelingsverschillen met de Belastingdienst € 0,1 mln., vrijval van subsidietussenrekening voor een bedrag van € 0,3 mln. en vrijval van de voorziening voormalig personeel € 0,4 mln. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2010 wordt voorgesteld de vrijval van € 0,4 mln. uit de voorziening voormalig personeel te storten in de bestemmingsreserve Frictiekosten convergentie (zie hoofdstuk Resultaat, voorgestelde bestemming resultaat). Frictiekosten ombuigingen De uitgaven op de post frictiekosten ombuigingen zijn € 36.000 lager dan begroot. Stadsdeelfonds (SDF) uitkering Op 18 december 2010 is door de centrale stad de definitieve doorrekening van de septembercirculaire 2010 kenbaar gemaakt. Hieruit blijkt dat het stadsdeel over 2010 een totaal bedrag van € 78,2 mln. ontvangt waar € 78,4 mln. was geraamd. Per saldo is sprake van een negatief effect op het rekeningresultaat 2010 van € 0,2 mln. Incidentele baten en lasten De incidentele baten en lasten bestaan uit de volgende posten: 166 PROGRAMMAREKENING 2010 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN & RESULTAAT
Resultaat Rekening Rekening 2009 Primitieve begroting 2010 Begroting 2010 Rekening 2010 resultaat Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten 2010 PRG01 Openbare orde en veiligheid 4.496.365 -3.946.654 1.396.994 0 3.443.026 -1.046.620 2.831.777 -595.525 2.236.252 PRG02 Werk, inkomen en economie 4.665.892 -2.227.905 3.602.366 -1.313.130 4.304.687 -1.089.899 3.819.688 -959.378 2.860.310 PRG03 Zorg 6.324.668 -2.895.642 5.289.935 -1.421.604 7.367.500 -3.013.170 6.075.494 -1.868.567 4.206.927 PRG04 Jeugd, educatie en diversiteit 46.027.649 -24.118.436 35.301.050 -10.520.781 49.729.908 -24.905.155 46.519.736 -22.244.282 24.275.454 PRG05 Verkeer 1.476.546 -176.823 1.102.084 -194.000 1.332.911 -399.200 1.281.918 -472.455 809.463 PRG06 Openbare ruimte, groen en infrastructuur 18.222.907 -4.420.590 21.644.158 -6.435.660 17.467.902 -3.105.145 24.707.605 -10.749.042 13.958.563 PRG07 Kunst en cultuur 3.182.833 -493.175 2.698.577 -292.489 3.490.633 -784.659 3.500.316 -787.341 2.712.975 PRG08 Milieu en water 18.831.788 -11.976.053 19.097.457 -12.502.430 20.168.693 -12.881.308 19.033.727 -12.683.270 6.350.457 PRG09 Sport en recreatie 3.213.663 -466.161 3.279.425 -203.641 4.710.237 -993.527 4.468.699 -742.417 3.726.282 PRG10 Stedelijke ontwikkeling 57.874.005 -52.101.352 51.875.997 -46.395.037 55.461.819 -48.268.742 46.955.908 -38.748.821 8.207.087 PRG11 Bestuur en concern 15.826.952 -5.964.458 13.069.076 -2.715.527 13.768.702 -2.579.876 13.173.156 -2.040.910 11.132.246 PRG90 Algemene dekkingsmiddelen 2.439.758 -81.688.733 2.261.692 -76.824.521 5.963.136 -81.939.879 4.331.318 -81.863.875 -77.532.557 PRG91 Doeluitkeringen 0 0 1.704.000 -1.704.000 6.082.332 -6.188.507 3.163.880 -3.270.055 -106.175 Sub totaal 182.583.026 -190.475.982 162.322.811 -160.522.820 193.291.486 -187.195.687 179.863.222 -177.025.938 2.837.284 PRG98 Mutaties reserves 11.466.125 -3.573.168 55.000 -1.854.991 6.917.655 -13.013.454 6.906.677 -12.736.705 -5.830.029 Totaal Programma 194.049.151 -194.049.151 162.377.811 -162.377.811 200.209.141 -200.209.141 186.769.899 -189.762.643 -2.992.745 PROGRAMMAREKENING 2010 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN & RESULTAAT 167
Page 1:
Programmarekening 2010 Stadsdeel Zu
Page 5 and 6:
Inhoudsopgave Leeswijzer 5 Programm
Page 7 and 8:
Leeswijzer Programmarekening 2010 I
Page 9 and 10:
PROGRAMMAREKENING 2010 leeswijzer 7
Page 11 and 12:
Programma 1 Openbare orde en veilig
Page 13 and 14:
Huiselijk geweld Op basis van samen
Page 15 and 16:
egroting 2010 € Rekening 2010 €
Page 17 and 18:
Financiële toelichting PRG01 Openb
Page 19 and 20:
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG01 OPENbA
Page 21 and 22:
Programma 2 Werk, inkomen en econom
Page 23 and 24:
Smakenfestival georganiseerd, waarb
Page 25 and 26:
hoger opgeleide inburgeraars is een
Page 27 and 28:
Begroting 2010 € Rekening 2010
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
zullen in 2011 worden besteed. De l
Page 35 and 36:
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG02 WERK,
Page 37 and 38:
Programma 3 Zorg Inleiding De Wet m
Page 39 and 40:
drecht. Deze woonservicewijk is in
Page 41 and 42:
Beleidstabel Begroting 2010 € Rek
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Financiële toelichting PRG03 Zorg
Page 47 and 48:
■ Motie 92 maaltijdvouchers Het h
Page 49 and 50:
Programma 4 Jeugd, educatie en dive
Page 51 and 52:
Bevorderen doorstroom naar hogere v
Page 53 and 54:
Opvoed- en opgroeiondersteuning spe
Page 55 and 56:
In 2010 is de Uitvoeringsnota Diver
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Financiële toelichting PRG04 jeugd
Page 73 and 74:
De overige lagere kosten (€ 7.000
Page 75 and 76:
Prioriteit brede school Is via subs
Page 77 and 78:
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG04 jeugd,
Page 79 and 80:
Programma 5 Verkeer Inleiding Het p
Page 81 and 82:
Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veili
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
4. Reserves en voorzieningen 4.1 Re
Page 87 and 88:
Programma 6 Openbare ruimte, infras
Page 89 and 90:
in beslag neemt, krijgt de melder h
Page 91 and 92:
egroting 2010 € rekening 2010 €
Page 93 and 94:
Financiële toelichting Prg06 openb
Page 95 and 96:
4. Reserves en voorzieningen 4.1 re
Page 97 and 98:
Programma 7 Cultuur en monumenten I
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
4. Reserves en voorzieningen 4.1 Re
Page 107 and 108:
Programma 8 Milieu en water Inleidi
Page 109 and 110:
en Groen Gebied Amstelland. Eén va
Page 111 and 112:
Project Holendrecht Tijdens een act
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Financiële toelichting PRG08 Milie
Page 117 and 118: PROGRAMMAREKENING 2010 PRG08 MilIEu
Page 119 and 120: Programma 9 Sport en recreatie Inle
Page 121 and 122: Beleidstabel Begroting 2010 € Rek
Page 123 and 124: Financiële toelichting PRG09 Sport
Page 125 and 126: PROGRAMMAREKENING 2010 PRG09 SPORt
Page 127 and 128: Programma 10 Stedelijke ontwikkelin
Page 129 and 130: dergelijke zaal een markt kan besta
Page 133 and 134: Begroting 2010 € Rekening 2010
Page 145 and 146: Verder zijn nog de volgende ontwikk
Page 147 and 148: PROGRAMMAREKENING 2010 PRG10 Stedel
Page 149 and 150: Programma 11 Bestuur en concern Inl
Page 151 and 152: het niet alleen belangrijk dat alle
Page 161 and 162: Financiële toelichting PRG11 Bestu
Page 163 and 164: 4. Organisatiekosten Tweede Kamerve
Page 165 and 166: Op grond van artikel 6 van de Wopt
Page 167: Algemene dekkingsmiddelen Rekening
Page 171 and 172: Tabel 2. Algemene reserve en voorst
Page 173 and 174: van de Mytyl/Tyltylschool nog niet
Page 175 and 176: Budget Huiswerkbegeleiding inclusie
Page 177 and 178: Budget Evenementen In 2010 is een e
Page 179 and 180: Paragraaf 1 Participatie Participat
Page 181 and 182: 4. Toeristische recreatieve ontwikk
Page 183 and 184: Marktleges De marktleges zijn in 20
Page 185 and 186: Ontwikkeling tarief Afvalstoffenhef
Page 187 and 188: 7. Bijlmerpark Sportpark 200 5 10 O
Page 189 and 190: er voldoende instroom (en deelname
Page 191 and 192: 10. Beheer Arenagebied dekking cent
Page 193 and 194: keurende verklaring van de accounta
Page 195 and 196: die plaatsvindt. Hier zal met name
Page 197 and 198: De strategische aankopen inzake de
Page 199 and 200: automatisering, communicatie, organ
Page 201 and 202: gezet tot de aanschaf van een moder
Page 203 and 204: en inhoudelijke informatie: bij de
Page 205 and 206: asisscholen, de vmbo-scholen en het
Page 207 and 208: Overzicht groot onderhoud, rehabili
Page 209 and 210: JAARREKENING 2010 PARAGRAFEN 207
Page 211 and 212: Vlottende passiva De vlottende pass
Page 213 and 214: Vaste activa Nut Boekwaarde 31-12-2
Page 215 and 216: Vorderingen Open Schoolgemeenschap
Page 217 and 218: Passiva Eigen vermogen 2010 2009 Al
Page 219 and 220:
Niet uit de balans blijkende verpli
Page 221 and 222:
Bijlage 1 Kerngegevens Stadsdeel Zu
Page 223 and 224:
Departement Nummer Specifieke uitke
Page 225 and 226:
Bijlage 2B. Verantwoording invester
Page 227 and 228:
tieprocedure af te ronden. Het stre
Page 229 and 230:
dering en concentratie van de horec
Page 231 and 232:
21. Abcouderstraatweg De projectaan
Page 233 and 234:
1B. ISV-Voorbereidingskosten Restsa
Page 235 and 236:
In oktober 2009 is door de centrale
Page 237 and 238:
Bijlage 3 Reserves en voorzieningen
Page 239 and 240:
Reserves (bijlage 3) Algemene reser
Page 241 and 242:
Reserve Vereveningsfonds Deze reser
Page 243 and 244:
Vervolg Bijlage 3 Reserve en voorzi
Page 245 and 246:
Algemene voorzieningen Inleiding Vo
Page 247 and 248:
de schoolbestuurlijke verzelfstandi
Page 249 and 250:
Bijlage 4 Investeringen 2010 Ec nut
Page 251 and 252:
Ec nut Afschr. Investerings- Bijdra
Page 253 and 254:
Bijlage 5 Grondexploitatie 2010 Per
Page 255 and 256:
Drostenburg/Dubbelink De grondexplo
Page 257 and 258:
Saldo per Uitgaven Inkomsten Saldo
Page 259 and 260:
Saldo begr.-/ rek.’10 Rekening Be
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Algemene toelichting De voor- en na
Page 267 and 268:
Apparaatskosten en inhuur derden (i
Page 269 and 270:
Lasten Baten Rekening Begroting Rek
Page 271 and 272:
Bijlage 9 Open Schoolgemeenschap Bi
Page 273 and 274:
Griffie Rekening 2009 Primitieve be
Page 275:
Colofon Dit is een uitgave van Stad
show all

Programmarekening 2010 Stadsdeel Zuidoost

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?