Programmarekening 2010 Stadsdeel Zuidoost

Financiële toelichting
PRG05 Verkeer
Rekening
2009
Primitieve
begr. 2010
Begroting
2010
Rekening
2010
Verschil
2010
Totaal kosten 1.476.546 1.102.084 1.332.911 1.281.918 50.993
Totaal opbrengsten 176.823 194.000 399.200 472.455 73.255
Saldo 1.299.723 908.084 933.711 809.463 124.248
Ten opzichte van de Begroting 2010 heeft dit programma per saldo een
onderschrijding van € 124.000. Er is sprake van € 50.000 lagere kosten en
€ 73.000 hogere opbrengsten. Hieronder volgt een opsomming van de
belangrijkste afwijkingen per programmaproduct:
1. Toelichting op majeure afwijkingen bij
programmaproducten
Mobiliteit (PP050601) lagere kosten voor totaal € 20.000
hogere opbrengsten voor totaal € 80.000
De hogere opbrengsten zijn het gevolg van de afrekening van de subsidie
Fietsparkeervoorzieningen (€ 63.000). Tevens zijn in 2010 meer beschikkingen
afgegeven met betrekking tot de parkeerhandhaving, waardoor
op deze post hogere inkomsten gegenereerd werden (€ 17.000 = ruim 700
extra beschikkingen t.o.v. de raming).
Gladheidbestrijding (PP050701) hogere kosten voor totaal € 50.000
De winterse omstandigheden begin en eind 2010 hebben geleid tot hogere
kosten.
Verkeersmaatregelen (PP050704) lagere kosten voor totaal € 73.000
Dit programma kent een onderschrijding door een lagere ambtelijke
inzet. Ook heeft de verantwoording van de contributie 2010 van het Coordinatiestelsel
van de gemeente Amsterdam ad. € 40.000 niet binnen dit
programma product plaatsgevonden. De kosten zijn via de apparaatskosten
verdeeld over verschillende programmaproducten.
2. Ombuigingen
Door de invoer van betaald parkeren wordt verwacht dat er vanaf 2012
een taakstelling van € 130.000 kan worden gerealiseerd. De exacte vorm
van deze invoering moet nog geconcretiseerd worden. Dat wil zeggen
dat de wijzigingen van de blauwe zones en de betaald parkeerzones nog
vastgesteld moeten worden. Financieel kan hier op dit moment slechts
indicatief een prognose voor worden gegeven. De taakstelling wordt bij
de vaststelling meegenomen als één der beoogde doelen.
3. Prioriteiten en moties
Prioriteiten
Verkeersregelaars Ganzenhoef
De verkeersregelaars zijn het gehele jaar ingezet.
Prioriteiten met eigen dekking
Mobiliteit - Project invoering betaald parkeren
Ambtelijke inzet t.b.v. de invoering gerealiseerd.
€ 25.000 (I)
€ 50.000 (I)
Inkomsten boetes blauwe zone
€ 200.000 (I)
De prognose van de jaarlijks te verwachte inkomsten (€ 200.000) m.b.t. de
boetes blauwe zone (Mulder feiten) komt overeen met de vastgestelde
inkomsten 2009. De begrote inkomsten voor 2010 ad € 200.000 zullen ook
worden gerealiseerd. De middelen t.b.v. extra handhaving (€ 50.000) en
opleiding ( € 20.000) zijn ingezet.
Moties
Voor dit programma zijn geen moties ingediend.
82
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG05 VERKEER