Programmarekening 2010 Stadsdeel Zuidoost

Tabel 3. Voorgestelde onttrekkingen aan de Algemene reserve in 2011
Voorgestelde bestemming resultaat per 01-01-2011
Vorming Bestemmingsreserve Frictiekosten Convergentie 1.548.300
Vorming Bestemmingsreserve Bouw Mytyl/Tytylschool 500.000
Verhoging budget Huiselijk Geweld 44.000
Verhoging budget IVES (Economische Zaken) 95.000
Verhoging budget Onderzoek wijkmaaltijden 15.000
Verhoging budget Woonservicewijken 29.250
Verhoging budget Amendement 2009/83 SDR091123 Voorlichting inkomensondersteunende
25.000
maatregelen
Verhoging budget Seksuele vorming tieners 25.000
Verhoging budget Intensivering Jeugd 115.000
Verhoging budget Motie 43 Professionalisering Lokale Zelforganisaties 54.000
Verhoging budget Voortijdig Schoolverlaten 50.000
Verhoging budget Achterstallig onderhoud kinderboerderij Gliphoeve 30.000
Verhoging budget Huiswerkbegeleiding inclusief Weekend College 206.000
Verhoging budget 40+ Wijkaanpak Holendrecht 125.000
Verhoging budget bestemmingsreserve Kunst openbare ruimte en
71.000
Cultuureducatie KOR
Verhoging budget bestemmingsreserve Uitvoering Sportplan 25.000
Verhoging budget Winkelcentrum Gein 227.100
Verhoging budget Communicatie Bestuursakkoord 25.000
Verhoging budget Stedenband 46.000
Verhoging budget Audiovisuele Communicatie 24.400
Verhoging budget Citymarketing Promotiekosten 13.000
Verhoging budget Bezwarenbehandeling 30.000
Verhoging budget Evenementenbudget 25.000
Verhoging budget Borging Fiscale Regelgeving 29.000
Verhoging budget Borging Gecoördineerde Invoering Regelgeving 8.000
Totaal voorgestelde mutaties 2011 t.l.v. Algemene reserve - 3.385.050
Hieronder wordt een toelichting gegeven op de voorgestelde toevoegingen
aan nieuwe bestemmingsreserves en voor de beschikbaarstelling
van incidentele budgetten in 2011, die allen ten laste van de Algemene
reserve worden gebracht. Deze mutaties zijn niet begroot en dus niet verwerkt
in de rekening 2010 en de begroting 2011 omdat de stadsdeelraad
deze mutaties pas goedkeurt na het bestemmen van het resultaat 2010.
Bestemmingsreserve Frictiekosten convergentie
Het doel van deze bestemmingsreserve is om de frictiekosten (o.a. outplacement,
opleiding en WW-kosten) die voortvloeien uit het convergentietraject
op te vangen voor de periode 2011-2014. Zoals in de begroting
2011 is vastgesteld zal een bedrag van € 1,1 mln. uit de vrijval van vakantietegoeden
aan deze reserve worden toegevoegd. Daarnaast wordt de
vrijval vanuit de voorziening voormalig personeel ingezet. Het betreft een
bedrag van € 0,4 mln.
Bestemmingsreserve Bouw Mytyl/Tyltylschool
In 1987 – bij de totstandkoming van stadsdeel Amsterdam Zuidoost – is
de Mytyl/Tyltylschool overgedragen van de gemeente naar SDZO.
De onderhoudstoestand van het schoolgebouw was niet goed. Op een
aantal bouwkundige punten diende fors te worden geïnvesteerd. Daarnaast
stond het stadsdeel als opvolger van de gemeente voor de opgave
om alle exploitatielasten binnen de rijksmiddelen voor de materiële
instandhouding te houden. Bij de schoolbestuurlijke overdracht van de
Mytyl/Tyltylschool per 1 januari 2005 aan stichting Orion is over deze
situatie gesproken. In het overdrachtsdocument dat het stadsdeel met
stichting Orion heeft gesloten is ervan uitgegaan dat binnen enkele jaren
nieuwbouw zou zijn gerealiseerd. Daarmee zou het beslag op de beschikbare
financiële middelen voor de materiële instandhouding binnen
redelijke grenzen (kunnen) komen. In die overeenkomst is dan ook in de
situatie voorzien dat de bedoelde nieuwbouw niet tot stand zou komen,
in welk geval de mogelijkheid voor stichting Orion open stond om binnen
de kaders van de overeenkomst opnieuw met het stadsdeel in overleg te
treden.
In juni 2009 heeft de portefeuillehouder Onderwijs (Asscher) het stadsdeel
schriftelijk benaderd over de voortgang in de nieuwbouwplannen
voor de Mytyl/Tyltylschool. In deze brief is naar voren gebracht dat de beschikbare
financiële middelen voor de verwezenlijking van de nieuwbouw
170
PROGRAMMAREKENING 2010 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN & RESULTAAT