Programmarekening 2010 Stadsdeel Zuidoost

More documents

Recommendations

Info

Voor 2010 is op basis van een extrapolatie van de gegevens van het eerste kwartaal 2009 voor de variabele kosten, en op basis van stedelijke afspraken een extra incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 227.000. In 2010 is het gehele beschikbaar gesteld budget besteed. Kortere wachttijden Burgerzaken/fraudebestrijding 2010 € 60.000 (I) en kwaliteit GBA Om de wachttijden bij de Afdeling Burgerzaken op een acceptabel niveau te houden is extra personeel ingehuurd. Dit om de toegenomen werklast als gevolg van landelijke en stedelijke regelgeving en de piekperiodes te kunnen opvangen. De extra ondersteuning betrof de bemensing van extra balies in de zomerperiode en het aanstellen van een floormanager (voortzetting aanpak 2008 en 2009). Een en ander heeft geresulteerd dat Burgerzaken bij de laatste uitkomsten in de benchmark dienstverlening een 7,8 heeft gescoord. De prioriteit is met de beschikbare gestelde middelen en binnen de begroting uitgevoerd. Nieuwjaarsreceptie € 10.000 (s) Voor de jaarlijks terugkerende nieuwjaarsreceptie voor bewoners en externe relaties is structureel budget beschikbaar gesteld. Deze prioriteit is in 2010 met de beschikbare gestelde middelen en binnen de begroting uitgevoerd. Loket Amsterdam 2010 € 10.000 (s) Het extra toegekende budget betrof de verhoging van de abonnementskosten van het loket. Deze houden verband met het beheer van de applicaties (Digitaal Afspraken Maken, KIM/Meldpunt Openbare Ruimte) die door de stadsdelen gezamenlijk worden gebruikt. Deze prioriteit is in 2010 met de beschikbare gestelde middelen en binnen de begroting uitgevoerd. Prioriteit ingebrekestellingen wet dwangsom € PM In 2010 zijn er geen ingebrekestellingen geweest die hebben geleid tot financiële verplichtingen/ het betalen van dwangsommen. De ingediende ingebrekestellingen hadden geen recht op een dwangsom, omdat niet aan wettelijke voorwaarden werd voldaan. Prioriteit bezwarenbehandeling € 30.000 (I) De toename van het aantal bezwaren en het tijdig beslissen, gelet op de per 1 in oktober 2009 in werking getreden Wet dwangsom en beroep, noopte tot reservering van bovenstaand budget voor benodigde extra capaciteit. Wettelijke beslistermijnen in het kader van de Wet dwangsom dienen ten aanzien van ingediende bezwaarschriften te worden nagekomen. In 2009 was er een verdubbeling van het aantal ingediende bezwaren en de verwachting was dat deze trend zich voortzette in 2010. Om achterstanden in te halen, nieuwe bezwaren tijdig af te handelen en de overige taken niet in gedrang te laten komen, is in 2010 extra capaciteit ingehuurd. De kosten hiervoor bedroegen ongeveer € 30.000. Dit project is nog niet afgerond. Het project zal in 2011 worden afgerond. Het restantbudget zal worden meegenomen, zie hiervoor hoofdstuk Resultaat, resultaat na bestemming. Prioriteiten met eigen dekking Programmamanager nieuwe EFRO-projecten 2010-2013 € 430.000 (I) Voor een goede coördinatie en verloop van de (nieuwe) EFRO-projecten werd een programmamanager noodzakelijk geacht. Vanuit het EFRObudget was hier echter geen budget voor beschikbaar gesteld. Daarom is een prioriteit van € 430.000 aangevraagd voor de periode van 2010 tot medio 2014. De door B&W beschikbare gestelde bijdrage technische bijstand D2 is voor €430.000 ingezet voor de programmamanager programma manager (nieuwe) EFRO-projecten In 2010 is € 100.000 besteed, per 2011 zal voor de jaren 2011-2014 een bedrag van € 330.000 worden opgenomen in de reserve. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomsten (stb. 2006. 95) In het kader van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) zijn de publieke en semipublieke instellingen verplicht jaarlijks de topinkomens openbaar te maken in hun jaarverslag. 162 PROGRAMMAREKENING 2010 PRG11 BEstuuR EN cONcERN
Op grond van artikel 6 van de Wopt zijn er geen medewerkers die in het verslagjaar 2010 meer verdiend hebben dan het gemiddelde belastbare loon van de ministers. Dit gemiddelde belastbare jaarloon is voor 2010 vastgesteld op € 193.000 4. Reserves en voorzieningen 4.1 Reserves Bij dit programma horen de volgende reserves: ■ reserve nieuwe EFRO-programma 2009-2013 ■ reserve Antwoord ■ reserve bedrijfsvoering ■ reserve Motie 50 wijkbudgetten ■ reserve Stadsdeelkrant ■ reserve Kapitaallasten automatisering 4.2. Voorzieningen Bij dit programma horen de volgende voorzieningen: ■ voorziening Pensioenrechten(oud) DB-leden ■ voorziening Voormalig personeel ■ voorziening Risico D2 EFRO-CS ■ voorziening nieuw EFRO-programma 2009-2013 In bijlage 3 worden de reserves en voorzieningen toegelicht. PROGRAMMAREKENING 2010 PRG11 BEstuuR EN cONcERN 163
Page 1:
Programmarekening 2010 Stadsdeel Zu
Page 5 and 6:
Inhoudsopgave Leeswijzer 5 Programm
Page 7 and 8:
Leeswijzer Programmarekening 2010 I
Page 9 and 10:
PROGRAMMAREKENING 2010 leeswijzer 7
Page 11 and 12:
Programma 1 Openbare orde en veilig
Page 13 and 14:
Huiselijk geweld Op basis van samen
Page 15 and 16:
egroting 2010 € Rekening 2010 €
Page 17 and 18:
Financiële toelichting PRG01 Openb
Page 19 and 20:
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG01 OPENbA
Page 21 and 22:
Programma 2 Werk, inkomen en econom
Page 23 and 24:
Smakenfestival georganiseerd, waarb
Page 25 and 26:
hoger opgeleide inburgeraars is een
Page 27 and 28:
Begroting 2010 € Rekening 2010
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
zullen in 2011 worden besteed. De l
Page 35 and 36:
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG02 WERK,
Page 37 and 38:
Programma 3 Zorg Inleiding De Wet m
Page 39 and 40:
drecht. Deze woonservicewijk is in
Page 41 and 42:
Beleidstabel Begroting 2010 € Rek
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Financiële toelichting PRG03 Zorg
Page 47 and 48:
■ Motie 92 maaltijdvouchers Het h
Page 49 and 50:
Programma 4 Jeugd, educatie en dive
Page 51 and 52:
Bevorderen doorstroom naar hogere v
Page 53 and 54:
Opvoed- en opgroeiondersteuning spe
Page 55 and 56:
In 2010 is de Uitvoeringsnota Diver
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Financiële toelichting PRG04 jeugd
Page 73 and 74:
De overige lagere kosten (€ 7.000
Page 75 and 76:
Prioriteit brede school Is via subs
Page 77 and 78:
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG04 jeugd,
Page 79 and 80:
Programma 5 Verkeer Inleiding Het p
Page 81 and 82:
Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veili
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
4. Reserves en voorzieningen 4.1 Re
Page 87 and 88:
Programma 6 Openbare ruimte, infras
Page 89 and 90:
in beslag neemt, krijgt de melder h
Page 91 and 92:
egroting 2010 € rekening 2010 €
Page 93 and 94:
Financiële toelichting Prg06 openb
Page 95 and 96:
4. Reserves en voorzieningen 4.1 re
Page 97 and 98:
Programma 7 Cultuur en monumenten I
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
4. Reserves en voorzieningen 4.1 Re
Page 107 and 108:
Programma 8 Milieu en water Inleidi
Page 109 and 110:
en Groen Gebied Amstelland. Eén va
Page 111 and 112:
Project Holendrecht Tijdens een act
Page 113 and 114: Begroting 2010 € Rekening 2010
Page 115 and 116: Financiële toelichting PRG08 Milie
Page 117 and 118: PROGRAMMAREKENING 2010 PRG08 MilIEu
Page 119 and 120: Programma 9 Sport en recreatie Inle
Page 121 and 122: Beleidstabel Begroting 2010 € Rek
Page 123 and 124: Financiële toelichting PRG09 Sport
Page 125 and 126: PROGRAMMAREKENING 2010 PRG09 SPORt
Page 127 and 128: Programma 10 Stedelijke ontwikkelin
Page 129 and 130: dergelijke zaal een markt kan besta
Page 145 and 146: Verder zijn nog de volgende ontwikk
Page 147 and 148: PROGRAMMAREKENING 2010 PRG10 Stedel
Page 149 and 150: Programma 11 Bestuur en concern Inl
Page 151 and 152: het niet alleen belangrijk dat alle
Page 161 and 162: Financiële toelichting PRG11 Bestu
Page 163: 4. Organisatiekosten Tweede Kamerve
Page 167 and 168: Algemene dekkingsmiddelen Rekening
Page 169 and 170: Resultaat Rekening Rekening 2009 Pr
Page 171 and 172: Tabel 2. Algemene reserve en voorst
Page 173 and 174: van de Mytyl/Tyltylschool nog niet
Page 175 and 176: Budget Huiswerkbegeleiding inclusie
Page 177 and 178: Budget Evenementen In 2010 is een e
Page 179 and 180: Paragraaf 1 Participatie Participat
Page 181 and 182: 4. Toeristische recreatieve ontwikk
Page 183 and 184: Marktleges De marktleges zijn in 20
Page 185 and 186: Ontwikkeling tarief Afvalstoffenhef
Page 187 and 188: 7. Bijlmerpark Sportpark 200 5 10 O
Page 189 and 190: er voldoende instroom (en deelname
Page 191 and 192: 10. Beheer Arenagebied dekking cent
Page 193 and 194: keurende verklaring van de accounta
Page 195 and 196: die plaatsvindt. Hier zal met name
Page 197 and 198: De strategische aankopen inzake de
Page 199 and 200: automatisering, communicatie, organ
Page 201 and 202: gezet tot de aanschaf van een moder
Page 203 and 204: en inhoudelijke informatie: bij de
Page 205 and 206: asisscholen, de vmbo-scholen en het
Page 207 and 208: Overzicht groot onderhoud, rehabili
Page 209 and 210: JAARREKENING 2010 PARAGRAFEN 207
Page 211 and 212: Vlottende passiva De vlottende pass
Page 213 and 214: Vaste activa Nut Boekwaarde 31-12-2
Page 215 and 216:
Vorderingen Open Schoolgemeenschap
Page 217 and 218:
Passiva Eigen vermogen 2010 2009 Al
Page 219 and 220:
Niet uit de balans blijkende verpli
Page 221 and 222:
Bijlage 1 Kerngegevens Stadsdeel Zu
Page 223 and 224:
Departement Nummer Specifieke uitke
Page 225 and 226:
Bijlage 2B. Verantwoording invester
Page 227 and 228:
tieprocedure af te ronden. Het stre
Page 229 and 230:
dering en concentratie van de horec
Page 231 and 232:
21. Abcouderstraatweg De projectaan
Page 233 and 234:
1B. ISV-Voorbereidingskosten Restsa
Page 235 and 236:
In oktober 2009 is door de centrale
Page 237 and 238:
Bijlage 3 Reserves en voorzieningen
Page 239 and 240:
Reserves (bijlage 3) Algemene reser
Page 241 and 242:
Reserve Vereveningsfonds Deze reser
Page 243 and 244:
Vervolg Bijlage 3 Reserve en voorzi
Page 245 and 246:
Algemene voorzieningen Inleiding Vo
Page 247 and 248:
de schoolbestuurlijke verzelfstandi
Page 249 and 250:
Bijlage 4 Investeringen 2010 Ec nut
Page 251 and 252:
Ec nut Afschr. Investerings- Bijdra
Page 253 and 254:
Bijlage 5 Grondexploitatie 2010 Per
Page 255 and 256:
Drostenburg/Dubbelink De grondexplo
Page 257 and 258:
Saldo per Uitgaven Inkomsten Saldo
Page 259 and 260:
Saldo begr.-/ rek.’10 Rekening Be
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Algemene toelichting De voor- en na
Page 267 and 268:
Apparaatskosten en inhuur derden (i
Page 269 and 270:
Lasten Baten Rekening Begroting Rek
Page 271 and 272:
Bijlage 9 Open Schoolgemeenschap Bi
Page 273 and 274:
Griffie Rekening 2009 Primitieve be
Page 275:
Colofon Dit is een uitgave van Stad
show all

Programmarekening 2010 Stadsdeel Zuidoost

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?