Programmarekening 2010 Stadsdeel Zuidoost

Verder zijn nog de volgende ontwikkelingen opgenomen:
■ Door de crisis in de bouwsector zijn veel ruimtelijke projecten uitgesteld.
De begrote inkomsten ad 1.172.000 uit het opslagpercentage van
zes procent van de ruimtelijke uitgaven van grondexploitaties worden
niet gerealiseerd. De werkelijke inkomsten bedragen € 474.000.
■ De ontwikkeling van de vrije kavels met dekking uit de grondexploitatie
ad € 88.700 is in 2010 vertraagd. Dit leidt voor de rekening 2010 tot
lagere kosten en inkomsten.
■ De verwachte werkzaamheden m.b.t. de inpassing Gaasperdammer
weg hebben in 2010 niet plaatsgevonden omdat er geen helderheid
bestaat over de voortgang van het proces (€ 80.000 lagere kosten).
■ De kosten zijn met € 150.000 onderschreden door een lagere doorbelasting.
Zie ook bijlage 10 apparaatskosten.
■ De kosten m.b.t. de bedrijfsvoering van het PVB zijn € 70.000 lager. De
bijdrage van derden in de exploitatie van de bedrijfsvoering van het
PVB zijn niet volledig begroot. Hierdoor zijn de inkomsten € 160.000
hoger. Voorgesteld wordt in het kader van de voortzetting van het PVB
een bedrag van € 228.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve
Fonds vernieuwing Bijlmermeer.
Geplande werkzaamheden in de openbare ruimte voor Daalwijk/
Kleiburg hebben nog niet plaatsgevonden. In overleg met het stadsdeel
heeft woningbouwvereniging Rochdale aangegeven wegens de
recessie in de bouw dit project tijdelijk te parkeren. De begrote kosten
(€ 215.000) en inkomsten uit de ISV gelden (€ 185.000) zijn hierdoor
lager.Het uitvoeren van opdrachten m.b.t. de (her)inrichtingsprojecten
in de openbare ruimte door de crisis in de bouwsector zijn scherp
gedaald. De uitgaven en inkomsten zijn hierdoor onderschreden (totaal
€ 865.000).
Uitvoering ISV projecten lagere kosten voor totaal € 1,3 miljoen
(PP101010 en PP101011) lagere inkomsten voor totaal € 1,2 miljoen
Het ISV programma SO is niet volledig uitgevoerd. In bijlage 2A verantwoording
ISV is m.b.t. de verantwoording van de ISV-sleutelgelden opgenomen
dat € 509.000 reeds verplicht is in 2010 en zal worden verantwoord
in 2011.
Verhuur onroerend goed SCw
hogere kosten € 0,8 miljoen
(PP100901)
lagere inkomsten € 0,4 miljoen
Het stadsdeel heeft voor de stedelijke jongeren voorziening een beroep
gedaan op de garantstelling van de centrale stad voor de periode 2007-
2010 ad € 796.000. Het stadsdeel en de centrale stad zijn in gesprek over
de effectuering van de garantstelling. Vooralsnog is i.v.m. de omvang van
de bijdrage door het stadsdeel een voorziening getroffen. Zodra de bijdrage
van de centrale ontvangen wordt valt de voorziening vrij ten gunste
van de algemene middelen.
Voorst zijn de huurinkomsten 2010 onroerend goed SWC lager dan begroot.
Waaronder lagere inkomsten door het vertrek van Stedelijk Jongerenwerk
Amsterdam uit NoLIMIT € 288.000 en lagere incidentele huurinkomsten
€ 155.000.
Kinderopvang (PP100902) hogere kosten van € 50.000
De hogere kosten zijn voornamelijk veroorzaakt door extra inhuur derden
in verband met vervanging personeel.
Verhuur dienstwoningen en overige hogere kosten van € 40.000
(PP100903)
De hogere kosten zijn voornamelijk veroorzaakt door extra inhuur derden
in verband met vervanging personeel en hogere verzekeringskosten.
2. Ombuigingen
Geen vermeldingen
3. Prioriteiten en moties
Prioriteiten zonder dekking
Verlenging Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer 2010 € 61.000 (I)
De middelen van het stadsdeel hebben ertoe bijgedragen dat het PVB
verder heeft gewerkt aan de vernieuwing van de Bijlmermeer. Daarnaast
hebben de centrale stad en woningstichting Rochdale in gelijke mate
bijdrage aan de kosten van het PVB.
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING 143