Programmarekening 2010 Stadsdeel Zuidoost

Financiële toelichting
PRG03 Zorg
Rekening
2009
Primitieve
begr. 2010
Begroting
2010
Rekening
2010
Verschil
2010
Totaal kosten 6.324.668 5.289.935 7.367.500 6.075.495 1.292.005
Totaal opbrengsten 2.895.642 1.421.604 3.013.170 1.868.567 -1.144.603
Saldo 3.429.026 3.868.331 4.354.330 4.206.928 147.402
Ten opzichte van de begroting heeft dit programma per saldo een
onderschrijding van afgerond € 150.000. Er is sprake van € 1.300.000
lagere kosten en € 1.100.000 lagere opbrengsten.
1. Toelichting op majeure afwijkingen bij
programmaproducten
Civil society (PP030502) lagere kosten € 147.000
lagere opbrengsten € 140.000
Als gevolg van lagere subsidieverleningen en vaststellingen is er € 7.000
aan lagere kosten gerealiseerd.
Tevens is een budgettair neutrale afwijking van in totaal € 140.000. (a) Er
is voor € 120.000 minder besteed aan de uitvoering van het basispakket
Mantelzorg, omdat in 2010 vooral tijd en kosten zijn besteed aan onderzoek
en bewustwording, waardoor de uitvoering pas vanaf eind 2010 is
gestart. Omdat het hier financiering derden betreft, zijn er ook minder
inkomsten (€ 120.000) verantwoord. (b) Vanwege de late beschikking van
de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven kon in 2010 nog geen uitvoering
gegeven worden aan de subsidie Ondersteuning lokaal vrijwilligerswerk
van € 20.000. De eind 2010 verleende subsidie voor 2010/2011 zal in 2011
worden besteed.
Maatschappelijke steunsystemen (PP030503) lagere kosten € 77.000
hogere opbrengsten € 19.000
Er is voor een bedrag van € 67.000 minder besteed op het gebied van de
maatschappelijke steunsystemen OGGZ. De oorzaak hiervan is dat het
aantal aanmeldingen voor een passend aanbod of passende voorziening
van cliënten is achtergebleven bij de verwachtingen.
De extra kosten van € 19.000 die zijn gemaakt voor extra inzet op het
meldpunt zijn gefinancierd uit deze doeluitkering MSS. Per saldo zijn er
dan ook € 19.000 aan extra opbrengsten geboekt.
Er is € 10.000 minder uitgegeven als gevolg van een lagere doorbelasting
en afwikkelingsverschillen uit eerdere jaren.
Armoedebeleid (PP030504) lagere kosten € 355.000
lagere opbrengsten € 355.000
Omdat het budget uit de Wijkaanpak pas eind 2010 beschikbaar kwam,
worden pas in 2011 kosten gemaakt voor de uitvoering van het project
Kansrijk in de wijken Holendrecht-West en Venserpolder. De lasten en de
baten zijn daarom € 355.000 lager.
Wmo (PP030507) lagere kosten € 703.000
hogere opbrengsten € 655.000
■ Ten laste van het budget Woonservicewijken 2010 is voor € 344.000
minder aan uitgaven en opbrengsten gerealiseerd. In 2010 zijn plannen
samen met de partners opgesteld. Uitvoering van de plannen vindt vanaf
2011 plaats.
■ De bijdrage 2009 voor woonservicewijken is € 50.000 hoger vastgesteld
door Dienst Zorg en Samenleven. Deze dienst heeft de bijdrage van het
stadsdeel niet betrokken bij de vaststelling. Ten laste van dit voordeel is €
20.000 besteed aan de ontwikkeling en uitvoering van het breed sociaal
loket.
■ Omdat de bijdrage van de centrale stad (via DMO) pas laat beschikbaar
kwam in 2010, zijn er geen uitgaven gedaan ten laste van de doeluitkering
‘AWBZ pakketmaatregel i.v.m. extra beroep op Wmo-voorzieningen’’.
Zowel de kosten als de opbrengsten zijn hierdoor € 360.000 lager. Besluitvorming
over de inzet van deze middelen vindt pas begin 2011 plaats.
■ Het budget voor de uitvoering van motie 120: laagdrempelige gezondheidsactiviteiten
en voorlichting is niet volledig ingezet: er is een onderbesteding
van € 6.000.
■ Lagere doorbelasting apparaatskosten en overige uitgaven in het kader
van de inbedding Wmo van totaal € 14.000.
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG03 ZORG 43